Borgermøde Torsdag den 16. juni 2011

Proces: Der er gennemført et anlægsseminar i marts og et seminar i maj, hvor fokus var på driftsbudgettet. Der er indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi – vi kender endnu ikke de konkrete tal for Kerteminde

Proces: 16.6: Borgermøde– Ideer og forslag – frist til : Økonomiudvalgsmøde – udmelding af sparekrav til udvalgene august – politisk behandling af forslag i udvalg : Forslag udsendes i høring hos Institutioner, brugerbestyrelser og MED- udvalg

Proces: 15.8: Dialogmøde KFU og ÆHU 17.8: Dialogmøde BSU 22.8: HØRINGSFRIST for materiale der skal indgå i budgetseminar den 24.8 politiske forhandlinger 22.9: 1. behandling af budget : 2. behandling af budget

Økonomien i Kerteminde Vi er på rette spor ! regnskab 2010 var tilfredsstillende og alt tyder på at budget 2011 holdes – selvom det kræver stram styring !

Regnskab 2010: Regnskab 2010 i.f.t. oprindeligt budget: Merindtægter fra generelle tilskud – midtvejsregulering 11,2 mio. kr. Renteudgifter 0,5 mio. kr. højere Merudgifter til drift på 12,6 mio. kr. Serviceudgifter ligger 2,9 mio. kr. lavere Overførselsudgifter ligger 15,4 mio. kr. højere

Regnskab 2010: Regnskab 2010 i.f.t. oprindeligt budget: Resultat af ordinær drift blev ”kun” 1,9 mio. kr. dårligere Anlægsudgifterne blev 16,0 mio. kr. højere. Nettoresultat for jordforsyning blev 8,7 mio. kr. højere og det blev en nettoindtægt på 5,9 mio. kr.

Regnskab 2010: Regnskab 2010 i.f.t. oprindeligt budget: resultat før ekstraordinære indtægter blev et underskud på 15,6 mio. kr. Der var oprindelig budgetteret med et underskud på 6,4 mio. kr. ekstraordinære indtægter på 89,5 mio. kr. samlet resultat et overskud på 73,9 mio. kr.

Budget drift Udgangspunktet er nulvækst i !!! Effektiviseringer og fortsatte besparelser ! Budgettet skal være i balance – da budgettet for 2011 blev vedtaget var der en ubalance på 16 mio. kr. i 2012 – det skal rettes op !

Budget 2012 : Børn- og skoleudvalget12,5 mio. kr. Kultur- og fritidsudvalget1,1 mio. kr. Ældre- og handicapudvalget8,7 mio. kr. Atrbejdsmarkedsudvalget0,4 mio. kr. Miljø- og teknikudvalget0,7 mio. kr. Økonomiudvalget6,1 mio. kr. I alt29,5 mio. kr. 3% reduktionsmål:

Spareforslag: Alle udvalg udvalg har opfyldt beløbskravet (godt og vel) De samlede reduktioner udgør 33,1 mio. kr. i 2012 og øges til 38,2 mio. kr. i 2013

Tekniske korrektioner: Overførsler og forsikrede ledige: ny arbejdsmarkedsreform 47,5 mio. kr. (8,5 mia. kr. for alle kommuner) nye skøn over antal 3,6 mio. kr. forventet merindtægt 40,0 mio. kr. Manko 11,1 mio. kr.

Tekniske korrektioner: serviceudgifter i alt 43,9 mio.kr. : aktivitetsbaseret medfinansiering 31,3 mio. kr. (6,7 mia. kr. for alle kommuner) Pris- og lønregulering 3,1 mio. kr. indtægter sommerby 3,8 mio. kr. Øvrige serviceudgifter 5,7 mio. kr. Forventet merindtægt 29,6 mio. kr. Manko 11,2 mio. kr.

overblik - økonomi i 2012 (efter tekniske korrektioner) Overskud på ordinær drift på 12,4 mio. kr. er ikke tilstrækkeligt. Kassetræk på 33,8 mio. kr. i 2012 Det gennemsnitlige kassetræk er på 57,3 mio. kr. årligt i

Status på Drift: Budgetseminar - maj : –politiske tilkendegivelser om mulige reduktioner for mio. kr. –nødvendigt med yderligere forslag

Status på Drift: Behov for at finde ca. 15 mio. kr. for at vi kan være sikker på at få balance i 2012 Hvordan gør vi det ?

Kommuneaftale – krav og muligheder: Uændret serviceniveau til 2013 med udgangspunkt i budget Nytænkning og omstilling Velfærdsteknologi og digitalisering Gensidighedsaftalen – frigør 5 mia. kr. fra Finansieringsreformen er udsat.... (.....endnu en gang.....)

Kommuneaftale – krav og muligheder: Sanktionslov styrkes og fastsættes efter kommunernes budgetvedtagelse - Individuel sanktion på 60% for den kommune, som overskrider sit budget og 40% for alle kommuner under ét. 3 mia. kr. i betinget tilskud = mio. kr. i Kerteminde Kommune. Krav til styrket økonomistyring og indberetning.

Kommuneaftale – krav og muligheder: Øget konkurrenceudsættelse - IKU 31,5 Lovforslag i efteråret om konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområder.... måske svarende til 1/3.. eller et distrikt. mindst 4 tvungne offentlige indkøbsaftaler Udbud af alle IT-systemer

Kommuneaftale – krav og muligheder: Velfærdsteknologi indenfor sundhed og hjemmepleje – Kronikere, sårbehandling, telemedicin m.v. Digitalisering af Folkeskolen – væk med bøger – ind med IT ! Selvbetjeningsløsninger til borgerne – digital post m.v.

Kommuneaftale – krav og muligheder: Administration skal reduceres med 1,5 mia. kr. i forhold til 2010 Lovforslag om lukkedage i daginstitutioner Regler vedr. fritidshjem og klubber ændres, så disse tiltag fremover skal ske i regi af SFO

Kommuneaftale – krav og muligheder: Folkeskolen: Specialundervisning – hovedsigtet er altid inklusion og betalingskommunen fastlægger niveauet. IT- stærk satsning Lærerne skal undervise mere Internationale linjer for at understøtte dygtige udenlandske medarbejdere

Kommuneaftale – krav og muligheder: Det specialiserede sociale område: Initiativer i.f.t. ankesystemet hvor det præciseres at både faglige og økonomiske hensyn skal vægte. Kommunalbestyrelsens ret til at fastlægge serviceniveau understøttes.

Kommuneaftale – krav og muligheder: Sundhedsområdet: Forberede en opgaveglidning fra syge- husene til kommunerne. Indrette ældreplejen i lyset af færre liggedage forebygge på kronikerområdet øget samarbejde på psykiatriområdet

Status på Anlæg og investeringer: Anlæg indenfor det årlige budget: –p.t. 47,7 mio. kr. i 2012 Særlige investeringer der tilgodeser udvikling og vækst i kommunen

Den effektive kommune: ESCO – energibesparelse i kommunale bygninger LED – gadelys Strategisk areal anvendelse Digitalisering – selvbetjening …… vel og mærke hele vejen ! – Mindre papir /post Indkøb Rengøring Samling af administration

De store projekter: Togstop i Langeskov Naturområde / kultur og natur / dyr og mennesker / Golfbane / Havn i Kerteminde Lindø – understøtte en fortsat udvikling