Opsamling om B2014 Hvad forventede vi? Hvad kiggede vi på?

Præsentationer af emnet: "Opsamling om B2014 Hvad forventede vi? Hvad kiggede vi på?"— Præsentationens transcript:

1 Opsamling om B2014 Hvad forventede vi? Hvad kiggede vi på?
Hvad fandt vi? Hvordan gik budget-konsultationerne?

2 Prioriteringer i Økonomiaftalen
Folkeskolereform Omprioriteringer, bedre brug af personaleressourcer, spare på fritidsordninger, afbureaukratisering og ekstra tilskud. Samlet +500 mio. i 2014 til området. +1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger Sundhedsområdet 98 sundhedsaftaler bliver til 5 Forebyggelse og sundhedsfremme styrkes med 300 mio. kr. og sammenhæng og lighed med 328 mio. kr. samlet ”Modernisering” Skal finde +750 mio. kr. (Social kontrol, administration, velfærdsteknologi og indkøbsaftaler m.v.). Krav om besparelser på befordring (430 mio. kr.).

3 Lidt mere luft? Bedre likviditet Lånepuljer m.v.
Ekstraordinært ”balancetilskud” på 3 mia. kr. også i 2014 Lånepuljer m.v. 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner Pulje til Sociale problemer Pulje til hovedstadskommuner Lånepulje til OPP Generel Lånepulje Uændret skat, men pulje til skatteforhøjelse på 250 mio. kr. Skattenedsættelser?

4 Hvad kiggede vi på?

5 ”Budgettemperaturen”
Likviditet pr. indbygger og udviklingen sidste år? Samlet gæld? Over- eller underforbrug i 2012 og 2013? Udvikling i udskrivningsgrundlaget Men måske modsatrettet fald i bloktilskud? Kritisk befolkningsudvikling fremover?

6 Rammebesparelser OG bufferpulje OG budgetmodel = økonomisk pres ?
Forskelle i demografimodellerne iflg. KORA-analyse.

7 ”Effektiviseringspotentialet” iflg. KORA og Produktivitetskommissionen
”Effektiviseringspotentialet” iflg. KORA og Produktivitetskommissionen. ”Potentialeafklaring” om udbud iflg. KL

8 Sammenhæng mellem sundhed, social og arbejdsmarked?

9 Struktur (institutioner, adm. , biblioteker, Park og Vej §60, m.m.)
Skolereformen, brugerbetaling, SFO m.m.

10 Serviceniveau? ”Revisitering”, åbningstider, tidsforbrug, lukning til tilbud

11 Hvad fandt vi?

12 Spareramme? 36 kommuner gennemgået. I 34 kommuner er udpeget en spareramme. I 32 kommuner er udpeget konkrete forslag. 30 kommuner er sammenlignet med 2013-rammen. 16 af de 30 sparede mere i 2013-budgettet 11 kommuner vil spare mere i kommuner er status quo. Men i gennemsnit nogenlunde som i 2013!

13 Spareforslag 15 ud af 32 vil spare på SFO/fritidshjem.
9 ud af 32 vil spare via ”velfærdsteknologi” 8 ud af 32 vil revisitere indenfor social og ældre. 4 ud af 32 vil spare på befordring

14 Budgetforlig 40 kommuner er gennemgået pr. 25.10
Mange kommuner ligger lige under eller lige på ”servicerammen” for 2014. En del kommuner ligger lidt over (5-10 mio) Få kommuner ligger væsentligt under (Aarhus, Bornholm, Esbjerg m.fl.) Bekræftet, at driftsudgifterne samlet er lavere end 2013 Opprioriteringer opvejer delvist besparelserne

15 Budgetkonsultationer
36 aftalt, 31 gennemført. En del nye! 20 kommuner havde ”sparekataloger”. Her er udarbejdet oversigt. Før møderne: Invitation, bekræftelse, spørgsmål? Under møderne: 2 timer, to konsulenter, oversigter fra FTF/OAO? Efter møderne: Spørgsmål?; Skemaer, ,,?