Orientering omkring Budget

Præsentationer af emnet: "Orientering omkring Budget"— Præsentationens transcript:

1 Orientering omkring Budget 2019-2022
Præsentationen indeholder lyd. Husk derfor at sætte lyd på, inden du går videre. Denne præsentation tager ca. 5 min. Byrådet er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2019. Det er planen, at der skal indgås en budgetaftale i midten af september måned. Men for at politikerne kan træffe beslutningerne på det bedst mulige grundlag, har de brug for jeres bemærkninger til budgetforslagene. Denne præsentation giver et overblik over de vigtigste forhold i forbindelse med budgetlægningen til budget 2019.

2 Uændret skat og grundskyld
Byrådet var enige om følgende 3 økonomiske målsætninger til budget 2018 Uændret skat og grundskyld Et årligt anlægsniveau på mindst 80 mio. kr. En kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved budgetperiodens udløb Ved budgetlægningen til budget 2018 var det afgørende for Byrådet at fastholde en robust service på de store velfærdsområder på trods af en vanskelig økonomisk situation. Byrådet var desuden enige om 3 økonomiske målsætninger til budget Uændret skat og grundskyld Et årligt anlægsniveau på mindst 80 mio. kr. En kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved budgetperiodens udløb

3 I budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at kassebeholdningen skulle halveres frem mod 2021
I budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at kassebeholdningen skulle ca. halveres frem mod 2021 Det er afgørende, at kassebeholdningen har en vis størrelse for sikre en stabil drift af kommunen. Forvaltningen anbefaler derfor, at kassebeholdningen ikke bliver meget lavere end de 125 mio. kr. Det er især vigtigt at være opmærksom på, at hvis kassebeholdningen bliver negativ, vil kommunen blive sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

4 ? ? Varde Kommunes indtægter blev meget lavere end forventet
INDLEDNING: I slutningen af juni udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor meget Varde Kommune får i skatter, tilskud og udligning. Tallene var ventet med spænding, da der kan ske store ændringer i tallene fra år til år. De samlede indtægter fordeles nemlig gennem en kompliceret udligning, hvor fordelingen mellem kommunerne afhænger af blandt andet skattegrundlaget, indbyggertallet, aldersfordelingen og socioøkonomi. MASKINEN KØRER: Desværre viste det sig, at Varde Kommunes indtægter blev meget lavere end forventet. Øvrige Kommuner

5 Kommunen har fået væsentligt mindre ind i indtægt, hvilket blandt andet skyldes:
Tab af indkomstskat som følge af skatteændringer vedtaget i Folketinget Fald i beskæftigelsestilskuddet til dækning af udgifterne til forsikrede ledige Lavere indtægter i økonomiaftalen som følge af, at skønnet for forsørgelsesudgifterne på landsplan er faldet. Vardes udgifter er dog ikke faldet tilsvarende Fald i tilskud og udligning fra staten De faldende indtægter skyldes især, at: Varde har tabt forholdsvis mere i indkomstskat end andre kommuner som følge af de skatteændringer, som Folketinget har vedtaget. Varde har desuden fået mindre i beskæftigelsestilskud til dækning af udgifterne til forsikrede ledige. I økonomiaftalen er skønnet for forsørgelsesudgifterne på landsplan nedjusteret. Det medfører færre indtægter for Varde Kommune. Varde har dog ikke oplevet et tilsvarende fald i udgifterne på beskæftigelsesområdet. Varde Kommune har som nævnt oplevet et fald i tilskud og udligning fra staten

6 Finansieringstilskud i 2019
I 2019 får Varde Kommune 46 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud I 2018 fik Varde Kommune godt 46 mio. kr. I 2017 fik Varde Kommune 27,5 mio. kr. Der foreligger ikke en aftale om finansieringstilskud i 2020. Det hjælper dog en del på situationen i 2019, at det blev aftalt, at finansieringstilskuddet til kommunerne fortsætter i 2019 med 3,5 mia. kr. Det betyder en ekstraordinær indtægt for Varde Kommune i 2019 på 46 mio. kr. I 2018 fik Varde Kommune 46,3 mio. kr., mens kommunen fik 27,5 mio. kr. i Stigningen i tilskuddet fra 2017 til 2018 skyldes, at Varde Kommune havde en lavere stigning i beskatningsgrundlaget sammenlignet med landsplan. Det bemærkes, at der ikke foreligger en aftale om et ekstraordinært finansieringstilskud i Det er derfor et stort spørgsmål, om der kan forventes et finansieringstilskud i 2020 og frem?

7 I økonomiaftalen blev også aftalt, at kommunerne skal fortsætte med at effektivisere i de kommende år som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet I økonomiaftalen blev det aftalt, at kommunerne skal fortsætte med at effektivisere driften i de kommende år som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, der blandt andet har fokus på regelforenkling, digitaliseringsgevinster og nye måder at organisere service på. Aftalen betyder, at Varde Kommune skal reducere udgifterne med 4,5 mio. kr. det første år, stigende til 9 mio. kr. det næste år.

8 I budgetproceduren er lagt op til, at der skal ske en effektivisering af service på ½ pct. årligt. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at opfylde Byrådets målsætning Byrådets målsætning Samlet set medfører ændringerne siden vedtagelsen af budget 2018, at kassebeholdningen bliver negativ, hvis der ikke gennemføres budgetforbedringer i de kommende budgetter. I budgetproceduren er lagt op til, at der skal ske en effektivisering af service på ½ pct. årligt. Det vil medføre, at kassebeholdningen igen bliver positiv. Det er dog ikke tilstrækkeligt til opretholde Byrådets målsætning om kassebeholdningen. For at opretholde en kassebeholdning på 125 mio. kr. er det derfor nødvendigt med budgetforbedringer på samlet set 100 mio. kr. over den kommende 4-årige budgetperiode. Der skal således findes finansiering eller besparelser for ca. 25 mio. kr. årligt.

9 Budgetsituationen er blevet væsentligt forværret
Byrådet har i foråret arbejdet med omprioriteringsforslag, nye driftsønsker og anlægsønsker til budget Forværringen af den økonomiske situation i løbet af sommeren har dog vanskeliggjort arbejdet med at skabe et budget-i-balance Byrådet har i foråret arbejdet med omprioriteringsforslag, nye driftsønsker og anlægsønsker til budget Forværringen af den økonomiske situation i løbet af sommeren har dog vanskeliggjort arbejdet med at skabe et budget i balance

10 Den videre proces Partierne er i gang med at udarbejde deres samlede forslag til budget 2019 I den forbindelse vil de meget gerne have jeres bemærkninger til budgetmaterialet Forvaltningen har den 22. august udsendt materiale vedr. budget 2019 til høringsberettigede organisationer, råd, nævn og MED-udvalg Partierne er i gang med at udarbejde deres samlede forslag til budget 2019 I den forbindelse vil de meget gerne have jeres bemærkninger til budgetmaterialet Forvaltningen har den 22. august udsendt materiale vedr. budget 2019 til høringsberettigede organisationer, råd, nævn og MED-udvalg

11 Tidsfrist Torsdag den 6. september kl. 15 er der frist for at indsende høringssvar til budgetmaterialet. Torsdag og fredag den 13. og 14. september skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2019 og overslagsårene Torsdag den 6. september kl. 15 er der frist for at indsende høringssvar til budgetmaterialet. Torsdag og fredag den 13. og 14. september skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2019 og overslagsårene