Regnskab 2015 & Budget 2016 Bestyrelsesmøde 25. maj
Regnskabsresultat Viby dagtilbud Resultater i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet
Regnskabsafslutning 2015
Årsopgørelse 2015 og akkumulerede overskud Connies kommentarer: Overskud på Fælleskonto: Efterregulering af ledelsestid er fordelt efter børnetal efter regnskabsafslutning: kr. Dele af kompensation for sygefravær Moltkesvej er reguleret efter regnskabsafslutning: kr. Oversigt over over/underskud Årets resultat: Børnehuset Moltkesvej Vuggestuen Bjørnbaksvej Østerbo vuggestue og børnehave Fælleskonto Dagtilbud Viby Dagtilbud Akkumuleret over / underskud (incl reguleringer efter regnskabsafslutning): Børnehuset Moltkesvej Vuggestuen Bjørnbaksvej Østerbo vuggestue og børnehave Fælleskonto Dagtilbud Viby Dagtilbud
Budget 2016 Varslede besparelser i beløb pr. barn blev trukket tilbage. Man fandt pengene rundt omkring i centrale puljer og overskud. Ingen fremskrivning af driftsbudget, der forventes besparelse via indkøbsaftaler mv. Budgetreduktioner: ”effektiviseringer” i administration, digitalisering forventes at give besparelse. 5
Budget og opgørelse pr. 1. maj Viby dagtilbud Resultater i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet
7
BUDGET TILDELING kr kr. Disse konti er øremærket til løbende fordeling til afdelingerne: Ressourcer til aftalte indsatser, jf. LUP Ressourcer til konkrete børn Ressourcer grupper af børn Kompetence udvikling i relation til opgaven: 2* kr. 8