Download præsentationen
Præsentation er lastning. Vent venligst
Offentliggjort afLone Bertelsen Redigeret for ca. et år siden
1
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. Januar 2010 Budget 2010 Dagtilbud til Børn & Unge
2
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Dagsorden Hvem er jeg Dannelsen af budgettet – 2009 til 2010 Væsentlige ændringer fra budget 2009 til 2010 Fremskrivningsprocenten Pladsprisen Hvad venter i 2010
3
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Hvem er jeg Morten S. Petersen Souschef i Økonomi- og Ledelsesinformation Baggrund…
4
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Dannelsen af Budgettet 2010 Udgangspunktet er som vi plejer - Fremskrivningsprocent - Konkrete tiltag Særligt - Omstilling 2009 og Budgetforlig 2010 - Lovbestemt madordninger
5
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010 Ændringer af den generelle tildelingsmodel Budgetsikkerheden på 95 % bortfalder, hvilket har betydning for afregningen af tomme pladser. Der afregnes nu fuldt ud i forhold til det faktiske antal børn. Det vil fremover være muligt at overføre maks. 6 % af et eventuelt mindre forbrug af det fleksible budget. ”Håndtering af pladsændringer”
6
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Regler for op- og nednormeringer Budgetvejledningen beskriver ti regler for op- og nednormeringer. Præciserer nuværende praksis (stort set). Formålet er at: Automatisere pladsafregningen Budgetkonsekvenser af pladsændringer udregnes så hurtigt som muligt
7
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010 Der indføres mad på 0-5 års området, hvilket vil have betydning for sammensætningen af pladsprisen, hvor pladspris til mad løn og drift vil fremgå særskilt. Vuggestuebørnene får ikke tilført yderligere midler til mad og børnehavebørnene vil få budget til fuld forplejning. Budgetposten ’Særbevillinger Midlertidige’ opsamler øvrige aftaler vedrørende mad
8
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010 Budgetposten arbejdsmiljø er bortfaldet, da ordningen var treårig fra 2007 – 2009. Den nye model for weekendåbne institutioner er sendt i høring og forventes vedtaget i marts 2010, med ikrafttrædelse med tilbagevirkende kraft fra 1/1 2010. Der er en stigende profil på både rengørings- og gårdmands-besparelsen i 2010. Forudsætningerne for budgettering af energi samt tilknyttet reguleringsmodel ændres.
9
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010 Besparelsen vedr. kompensationsordninger på dagområdet på i alt 47,6 mio. kr. udmøntes som følger: Internt lån: 24,5 mio. kr. Efteruddannelse udskydes: 1,0 mio. kr. Åbningstiden reduceres: 4,0 mio. kr. Teknisk korrektion af takster: 1,9 mio. kr. Dobbelt grundtildeling reduceres: 8,0 mio. kr. Centrale puljer reduceres: 5,6 mio. kr. Miljøledelse standses indtil finansiering er fundet: 2,6 mio. kr.
10
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Væsentlige ændringer – 2009/2010 Åbningstidskompensationsordningen bortfalder i sin eksisterende form – alle institutioner hvor åbningstid indgår i budgettet vil blive berørt. - Budgettering 2010 - Varsling til den 1. maj - Udmøntning af besparelsen - Ordningen omkring tidlige indskrivning/1.majbørn fortsætter uændret Budgettildeling på kombinerede institutioner ændres – reduktion i klubmodellens grundbeløb
11
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremskrivningsprocent I forhold til den generelle fremskrivningsprocent på løn, er der effektiviseringer for 1,999 % hvilket medfører at fremskrivningsprocenten på lønbudgettet udgør 1,47 % i 2010. Løn udviklingen på 3,47% beskrives i Budgetvejledningen Opstillingen af lønsammensætningen er allerede forældet
12
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremskrivningsprocent Effektiviseringerne består af følgende elementer: Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner Tidlig indsats over for langtidssyge medarbejdere Grønthøster DUT sygefravær DUT enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Budgetmodel PAU OBS! Pladsprisen til mad er ikke omfattet af ovenstående effektiviseringer.
13
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremskrivningsprocent I forhold til den generelle fremskrivningsprocent på drift, er der effektiviseringer for 4,8 % hvilket medfører at fremskrivningsprocenten på drift udgør -2,3 % i 2010. Effektiviseringerne består af følgende elementer: Etablering af fælles annonceenhed Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment Mindre udgifter til stillingsannoncer Udbud af fastnet- og mobiltelefoni Driftspartnerskaber Vikarkorpsaftaler Budgetmodel
14
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremskrivningsprocent Besparelser på puljer/budgetposter - Bufferpuljen - Lokalklubpuljen - Praktikanter (43%) - Støttepædagogbudgettet
15
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pladsprisen
16
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pladsprisen uden reduktion (incl. mad) med reduktion(incl. mad) forskel Løn 2010Drift 2010I altLøn 2010Drift 2010i alti kr.i % Vuggestue 106.3786.935113.312104.4316.780111.210-2.102-1,9 Småbørn 87.8718.14296.01286.2637.92994.193-1.819-1,9 Børnehavebørn 55.4507.34662.79654.4697.17261.640-1.156-1,8 Fritidshjemsbørn 31.5013.32534.82630.8933.16834.061-766-2,2 Fritidsklubmedlemmer 13.7571.75515.51213.4911.67215.163-349-2,2 Juniorklubmedlemmer 13.2071.75514.96212.9521.67214.623-338-2,3 Ungdomsklubmedlemmer 11.1951.75512.94910.9781.67212.650-299-2,3 For en vuggestue med 20 børn betyder det en reduktion af pladsprisen på 20*2102kr.42.040 For en børnehave på 20 børn betyder det en reduktion af pladsprisen på 20*1156 kr.23.120
17
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Dannelsen af budgettet
18
www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Hvad venter i 2010? Ny borgmester Styr på økonomien version 2.0 (undervisning, revision, befolkningsprognoser,…) Omlægning af administrationen Omlægning af institutionsområdet Finansieringsudfordringer 2011 R2009
Lignende præsentationer
© 2024 SlidePlayer.dk Inc.
All rights reserved.