Forældrebestyrelse og MED møde d.31.08 Høringssvar vedr. økonomi 2016 Side 1.

Præsentationer af emnet: "Forældrebestyrelse og MED møde d.31.08 Høringssvar vedr. økonomi 2016 Side 1."— Præsentationens transcript:

1 Forældrebestyrelse og MED møde d.31.08 Høringssvar vedr. økonomi 2016 Side 1

2 Linket: 2 Høringssvar følgende punkter:

3 Børnetal for 2015 Side 3 Norm Faktisk Prokap Indme pr. 31.12 Svale6261-49.96858 Høng BU6364,7587.44410/41 Gården4545,6733.47943 Løve3233,6783.4475/27 Spiren20 010 Nordlys.3432-99.9263 /24 Dagplej.112104,50- 171.205 107 I alt- 116.740

4 Økonomi de enkelte huse Når alle udgifter er betalte: Lønninger, rengøring, arbejdspladsafgifter, snerydning, legepladstilsyn, telefoner og abonnementer, faste udgifter såsom forsikring, el, vand, varme og renovation er rest beløbet: 770.448,- kr. det betyder at et barn udløser 2.279,- kr. Disse tildeles det enkelte hus udfra grundnormeringen. Side 4

5 Det betyder: Svalereden får 141.298,- Høng Børneunivers: 132.183,- Gården: 102.555 Spiren: 22.790,- Løve: 61.531,- Nordlyset: 66.091,- Dagplejen: 237.0156,- Disse kr. skal dække vikarer, øvrige personale udgifter, materialer og aktiviteter, administration, rengøringsartikler, inventar, udvendig og indvendig vedligeholdelse. Side 5

6 Prioriteringer i Børnehusene Team Høng Lp: 50.000,- Praktikvejleder udd.: 10.000,- Fælles faglig dag: 70.000,- Kursus teamledere: 10.000,- Forældremøde: 10.000,- Teamlederkonf.: 20.000,- PERSONALE Legeplads Gården Side 6

7 Normering 01.07. – 31.12 Normering 4,7 + + ministerietimer 4,7 x norm.Faktisk timer Mini.timer Svalereden291 timer294,5 timer5 Høng Bu.272283 (+67 ress.ti) 5 Gården211,52183,4 Løve131,51572,5 Nordlyset1591742,2 Spiren94741,5 Dagpl.pæd.566719,5 Puslingerne71 Disp. løn udgør: 558.44,-Lønud: 620.00+ Afsat 60.000 Side 7

8 Regnskab for de enkelte huse TildeltForbrugForbrugs% Dagplejen305.340138.10945% Gården260.00095.000 Høng Bu168.600169.854100,74% Løve89.70066.41074.04% Nordlyset93.00047.71751.31% Spiren96.300117.865122.39% Svalereden177.200131.06573.96% Side 8

9 Sygefraværet i Team Høng Jan - juli 14 Jan – juli 15 0-3 dage 4-14 dage Flere end 14 dage Område.1%4,3% Gården1,8%2,0%1,4%0,7% Høng Bu2,5%3,1%1,8%1,3% Løve2,8%3,9%0,8%0,4%2,7% Nordlys1,6%0,6%0,1%0,5% Spiren22,3%1,7%20,5% Svale4,3%2,3%1,40,9% Dagpleje5,4%7,2%0,8%0,7%5,8% Side 9