Budgetmodel - grundlaget

Præsentationer af emnet: "Budgetmodel - grundlaget"— Præsentationens transcript:

1 Budgetmodel - grundlaget
At Allerød Kommune forfølger en mere inkluderende indsats på hele 0-18 års området, og at kommunen over tid ligger på niveau med sammenlignelige kommuner i relation til, hvor stor en andel af børn i særlige udfordringer der inkluderes i almenmiljøet Et fælles børne- og læringssyn – alle (der profiterer af det) har ret til at være en del af fællesskabet Inklusionsfremmende styringsmodeller har haft positiv effekt i mange kommuner

2 Den overordnede model Skolernes tildeling består af 6 elementer:
En grundbevilling, bl.a. til ledelse, drift og administration inkl. SFO En bevilling pr. barn, differentieret 0.kl (inkl.MiniSFO/SFO) 1.-3.kl (inkl. SFO) 4.-9.kl til undervisning, støtte, supplerende undervisning, elevafhængige udgifter ,SFO og mini SFO En socioøkonomisk bevilling til særlige fleksible ordninger, særlige indsatser og specialundervisning, der er baseret på en fordeling efter forventede henvisningsmønster (VIVEs model) med betalingsansvar på bopælsdistrikt (Udlægning af specialundervisningsmidlerne) Forvaltningsudmelding - til dansk som andetsprog, flygtninge, plejebørn, modtageklasser m.m. Garantibevilling - bevilling til meget små skoler med lav klassekvotient. Bevilling til en konkret specialklasse/gruppeordning, som skolen er værtsskole for.

3 Grundbevilling Skole med under 500 elever:
3,5 mio. kr. i grundbeløb – bl.a. ledelse, drift og administration inkl. SFO (1 skole) Skole med over 500 elever, men færre end 800 elever: 4,5 mio. kr. i grundbeløb – bl.a. ledelse, drift og administration inkl. SFO (1 skole) Skole med over 800 elever og med to undervisningssteder 6,5 mio. kr. i grundbeløb – bl.a. ledelse og administration inkl. SFO-ledelse (2 skoler) Samlet bevilling på 21,0 mio. kr. – og 22,0 mio. kr., når Blovstrød kommer over 500 elever

4 Elevbevilling En bevilling pr. barn, differentieret efter:
0.kl (inkl.MiniSFO/SFO) 1.-3.kl (inkl. SFO) 4.-9.kl Bevilling til alle udgifter på almenområdet så som undervisning, støtte, supplerende undervisning, elevafhængige udgifter, SFO og mini SFO En bevilling til SFO og mini SFO pr. barn i indskoling Samlet ramme på pt. 166,9 mio. kr. Allerød Kommune

5 Socio-økonomisk bevilling
Alle almenskolerne får en bevilling til specialundervisning til alle skoledistriktets børn. Skolen skal herefter selv dække de økonomiske udgifter, der er forbundet med at et af distriktets børn visiteres til specialundervisning. Midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne og fordeles efter forventet henvisningspraksis jf. Vives analyse Vives analyse består af statistiske beregning af det forventede henvisningsmønster i skoledistrikterne i Allerød på baggrund af faktisk henvisningsmønster i hele Danmark. Bevillingen indeholder den nuværende socio-økonomiske tildeling og de udlagte midler til specialtilbud. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

6 Oversigt Budgetår 2018 Blovstrød Skole Kratbjerg-skolen
Samlet Budgetår 2018 Blovstrød Skole Kratbjerg-skolen Lillevang Skole Lynge Skole Allerød Kommune Tildeling 1 Grundbevilling Tildeling 2 Elevtildeling Tildeling 3 Socioøkonomisk tildeling Betaling af spec.tilb. Tildeling 4 Forvaltningstildeling Tildeling 5 Garantibevilling Tildeling 6 Værtsudgifter

7 Vives analyse: skoledistrikternes forventede specialundervisningsbehov
 Skoleåret 2015/2016 Faktisk henvisningspraksis Forventede henvisningspraksis Forskel i pct. point Blovstrød Skole 2,1 % 1,9 % 0,2 % Kratbjergskolen 3,9 % 1,7 % 2,2 % Lillevang, indskoling 5,1 % 2,0 % 3,1 % Lillevang, Udskoling 6,5 % 3,7 % 2,8 % Lynge Skole 6,1 % 2,4 % Allerød Kommune 5,2 % 2,3 % 2,9 %

8 Ekstern benchmarking af henvisningspraksis

9 Omkostning 220.000 kr. + ca. 45.000 kr. (elevtaksten)
Lillevang Skole Evt. visitation - Ikke nødvendigvis. Op til 12 lektioner - eller mere… Ressourcecenteret Central visitation Omkostning kr. + ca kr. (elevtaksten)

10 Budgetopfølgning 2018

11 Økonomiske konsekvenser for skolerne af den nye model, Budget 2018
Effekt af ændringerne af fordelingen af almenmidlerne Effekt af ændringerne som følge af udlægning af specialmidlerne samt betalingsforpligtelsen Samlet effekt af ny budget- tildelingsmodel Blovstrød Skole -0,70 mio. kr. 0,80 mio. kr. 0,10 mio. kr. Kratbjergskolen 0,29 mio. kr. 1,80 mio. kr. 2,09 mio. kr. Lillevang Skole -0,76 mio. kr. 4,71 mio. kr. 3,95 mio. kr. Lynge Skole 1,17 mio. kr. -0,24 mio. kr. 0,93 mio. kr.