Budgetforslag 2016-19 Økonomiudvalg Oversigt for politikområde : (+ = udgift, - = indtægt.) (i mio. kr.) Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017.

Præsentationer af emnet: "Budgetforslag 2016-19 Økonomiudvalg Oversigt for politikområde : (+ = udgift, - = indtægt.) (i mio. kr.) Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017."— Præsentationens transcript:

1 Budgetforslag 2016-19 Økonomiudvalg Oversigt for politikområde : (+ = udgift, - = indtægt.) (i mio. kr.) Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift – rammebelagt837,8911,8877,7869,6850,7851,1 Byudvikling Brand & Redning Politisk Organisation Administration Erhverv & Turisme 1,7 22,5 16,1 764,8 32,7 -3,7 26,0 18,0 839,3 32,2 1,9 22,8 14,3 811,5 27,2 1,8 20,5 16,4 806,4 24,5 1,8 20,5 14,6 789,4 24,4 1,8 20,5 17,3 787,2 Drift – ikke rammebelagt15,513,8170,8159,9180,6177,6 Byudvikling Administration 0,4 15,2 0,6 13,2 0,6 170,2 0,6 159,3 0,6 180,1 0,6 177,0 Anlæg-71,1-44,0-85,3-33,3-60,7-40,4 Byudvikling Brand & Redning Politisk Organisation Administration Erhverv & Turisme -72,6 -0,2 0,0 1,7 0,0 -61,4 0,0 7,5 0,2 9,8 -93,3 0,0 8,0 0,0 -41,4 0,0 8,1 0,0 -60,7 0,0 -50,8 0,0 10,3 0,0 Fagudvalget i alt782,2881,6963,1996,2970,6988,3

2 Økonomiudvalg Rammebelagt drift, 1.000 kr.2016201720182019 Budget 2015-18 (ramme i overslagsår)840,3820,5801,3 Tekniske ændringer: Prisfremskrivning og omplaceringer mellem udvalg -0,4-0,59,019,1 Byrådsbeslutninger siden sidst9,55,92,6-0,7 Øvrige tekniske ændringer28,343,737,831,4 Budgetforslag 2016-19877,7869,6850,7851,1 Kommentarer: Prisfremskrivning og omplacering mellem udvalg: Den automatiske indregnede prisfremskrivning står for størstedelen af den ændring, som sker på ovennævnte post. Derudover foretages en række omplaceringer mellem udvalgene, herunder fordeling af midler vedrørende: Rengøring, IT-kontrakter, telefoni og ejendomsvedligeholdelse. Byrådsbeslutninger siden sidst: Af overordnede byrådsbeslutninger kan nævnes: Flerårsvirkningen af driftsoverførslerne mellem årene, overførsel af midler til budgetårene fra 3. budgetrevision 2014 og 2. budgetrevision 2015. Øvrige tekniske ændringer: De tekniske ændringer skyldes primært nul-stilling af forventet tab på beskæftigelsesreform. Derudover indarbejdes midler til; Folketingsvalg og EU-valg i 2019, opgaveoverførsel til Udbetaling Danmark, puljer vedr. Lov & cirkulæreprogrammet og reduceret prisfremskrivning til senere udmøntning. Desuden er Esbjerg Kommunes andel af ældremillliarden reserveret i en central pulje indtil videre. Endelig er udgifter til tjenestemandspension, porto og arbejdsskader reduceret med baggrund i de seneste års regnskabsresultat.

3 Ikke-rammebelagt drift, 1.000 kr.2016201720182019 Budget 2015-18 (overslagsår)12,3 Tekniske ændringer: Prisfremskrivning og omplaceringer mellem udvalg 0,1 Byrådsbeslutninger siden sidst0,0 Øvrige tekniske ændringer158,4147,5168,2165,2 Budgetforslag 2016-19170,8159,9180,6177,6 Økonomiudvalg Kommentarer: Øvrige tekniske ændringer: Der er afsat; pulje vedr. Lov & cirkulæreprogrammet til senere udmøntning, og afsat flere midler til seniorjobbere. Udgifter til medfinansiering af sygehusene er reduceret i henhold til seneste skøn fra KL og jævnfør økonomiaftalen. Budgetgaranterede områder og beskæftigelse under Borger & Arbejdsmarkedsudvalget er omfattet af refusionsreform og ændret beskæftigelsestilskud. Det medfører væsentlige ændringer (mer-indtægter) på bloktilskuddet, som indtil videre er reserveret i en pulje på konto 6 under Økonomiudvalget.

4 Anlæg, 1.000 kr.2016201720182019 Budget 2015-18 (overslagsår)-124,5-64,7-0,9 Tekniske ændringer: Omplaceringer og budgetmæssige justeringer -5,00,0 Byrådsbeslutninger siden sidst42,6-10,0-35,0-33,8 Byggemodningsplan/Aktiv Jordpolitik1,541,4-24,8-5,8 Budgetforslag 2016-19-85,3-33,3-60,7-40,4 Økonomiudvalg Kommentarer: Omplaceringer og budgetmæssige justeringer: Der foretages omplacering fra anlægspuljen til Sundhed & Omsorg vedr. Hedelund. Byrådsbeslutninger siden sidst: Af overordnede byrådsbeslutninger kan nævnes: Flerårsvirkning af revision af rådighedsbeløb og budgetrevisioner, herunder nul-stilling af budgetlagt anlægsforskydning, midler til midlertidige boliger til flygtninge, og forskellige anlægsbevillinger hvor anlægsbeløb er flyttet fra 2015 og til 2016. Byggemodningsplan/Aktiv Jordpolitik: Der korrigeres for salg af jord, byggemodning, separatkloakering samt salg af beboelsesejendomme. Samlet merudgift skyldes merudgifter til byggemodning og færre udgifter til seperatkloakering. Desuden er indarbejdet midler til Kunstmuseum og Springgrav, som ved sidste års budgetlægning blev udskudt til 2019.