Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU) Oprindelige budget (primo 2009) kr. 178.000 Resultat for 2009kr. 1.232.186 Estimat for året var (pr. dec.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU) Oprindelige budget (primo 2009) kr. 178.000 Resultat for 2009kr. 1.232.186 Estimat for året var (pr. dec."— Præsentationens transcript:

1 REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU) Oprindelige budget (primo 2009) kr. 178.000 Resultat for 2009kr. 1.232.186 Estimat for året var (pr. dec. 2009) kr. 422.140 Forbedret overskud med kr. 810.046 Årsager: - Indtægter forbedret (husleje/tilskud m.v.)+ 110.000kr. a) Flere elever end forventet+ 74.000 - b) Musical+ 33.000 - c) Huslejeindtægter+ 18.000 -

2 - Mindre overarbejde + 114.000 kr. - Øvrige lønbesparelser+ 194.000 kr. a) refusion censur+ 139.000 - b) Andet+ 60.000 - - Undervisningsmidler + 194.000 kr. a) Bogudgifter afsat til 32. klasse glemt(?)+ 100.000 - b) Rep. af uv.midl., mm+ 94.000 -

3 - rengøring (polish udskudt)+ 110.000kr. - rest er øvrige små netto besparelser - Selvforsikring 2009 21.286 kr oprindelig budgetteret – kr. 300.000 estimeret – kr. 50.483 – besparelse + 29.000 kr.

4 Fremtidig strategi (budgetstyring) (fra ØU-udvalget) Lave en estimeret regnskabsopgørelse ved udgangen af 3. kvartal som bl.a. kan bruges ved evt. puljefordeling i oktober I år vil vi foreslå bestyrelsen, at indkøb af undervisningsmidler blive ”støttet” af overskuddet fra 2009 Boginspektor inviteres til ØU-møder ved drøftelse af forbrug af undervisningsmidler

5 Bestyrelsen har som følge af det store overskud i 2009 godkendt merforbrug i 2010 på 800 t.kr. Disse 800 t.kr. forventes fordelt således: Investering i smartboards200 t.k r institutionsudvikling (midler til brug for opfyldelse af mål og visioner for 2010) 200 t.kr Undervisningsmidler200 t.kr (ØU: Forøget bogkonto med 100 t.kr) Personale – sociale events200 t.kr.

6 Regnskabsresultater for Sct. Knuds Gymnasium År2007200820092010 *) Overskud efter regnskab: 2.916.00016.000 1.232.186 526.000 Overskud efter korrektion **): 2.389.000545.000 Forbedring af egenkapital: 2.389.0002.932.000 4.164.1864.690.186 Pulje (undervis- ningsmidler): 400.000210.000 ??***) *) Budgetforslag pr. april 2010 **) Feriepenge ***) Ekstra 200.000 kr. i juni

7 Bygningsudvalget: Prioriteringsplan 2010 (19 sider): Bl.a. Ombygning af laboratorium i biologi Udvidelse af kemikaliedepot Renovere cykelparkering mod Læssøegade samt lave bredere indgang fra Læssøegade.


Download ppt "REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU) Oprindelige budget (primo 2009) kr. 178.000 Resultat for 2009kr. 1.232.186 Estimat for året var (pr. dec."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google