Budget-tanker 2015 Vedr. normering:

Præsentationer af emnet: "Budget-tanker 2015 Vedr. normering:"— Præsentationens transcript:

1 Budget-tanker 2015 Vedr. normering:
Der tildeles Økonomi til alle afd efter følgende faktorer : Tallene er 2013 tal Børne indtag Beløb pr. barn år 3- skole   Deltid u/kost Deltid m/kost Fuldtid u/kost Fuldtid m/kost Dertil skal lægges den enkelte afdelings § 4a-timer, dispensationstimer (H-tildelinger) og udsattebørn timer. Der udregnes som udgangspunkt en samlet vikarpulje på 3,69 % af den grundlæggende lønsum for den enkelte afdeling – altså uden opskrivning som følge af sprog- eller disp-timer. Timetallet udregnes udfra følgende standarder Standardtimelønninger: Timeløn Årsløn         Pædagoger   193, Pædagogmedhjælper   158, Assistent, kontor   158, Køkkenmedarbejdere   158, Rengøringsassistenter   160, Dagplejepædagog   219, Dagplejer   177, Pædagogisk leder   219, Hvilke variabler er der så ? Vedr. børnetal: Der arbejdes for en børneindskrivning på % set over hele året. Der kan tages særlige hensyn, således at børnetallet i perioder kan være på 110 %. Overskud som følge af merindskrivninger går til fællesafdelingen. Til gengæld vil der heller ikke ske ”fratræk i normeringen”, såfremt en afdeling i efteråret har færre end normeringen foreskriver. Vedr. driftsmidler: Driftsmidlerne ligger stadig ved den enkelte afdeling. Disse tildeles efter den kendte 6000 / 3000 kr.’s tildeling for hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn. Det betyder, at driftsbudgettet for en institution vil være kr. Tallet reguleres ikke som følge af merindskrivning eller færre børn i en periode.

2 Hvilke variabler er der så ?
Vedr. børnetal: Der arbejdes for en børneindskrivning på % set over hele året. Der kan tages særlige hensyn, således at børnetallet i perioder kan være på 110 %. Vedr. driftsmidler: Driftsmidlerne ligger stadig ved den enkelte afdeling. Disse tildeles efter den kendte 6000 / 3000 kr.’s tildeling for hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn. Det betyder, at driftsbudgettet for en institution vil være kr. Tallet reguleres ikke som følge af merindskrivning eller færre børn i en periode. Fravær : Omfanget af fravær har direkte indflydelse på den daglige normering eftersom der ikke

3 Principper : Alle penge i dagtilbudet er fælles Har en afdeling økonomiske vanskeligheder er det et fælles ansvar Det er DTL og den pædagogiske leder, som iet samarbejde beslutter de økonomiske dispositioner og strategier i den enkelte afdeling. Lokale økonomimøder jan/ Sep og efter behov Ressourcerne skal være mobile, så de kan anvendes, der hvor de giver størst merværdi for dagtilbudet. Over en 10 årig periode forventes det at den enkelte afdeling går i 0

4 Afdelingernes budgetansvar og opgaver (PL’erne):
Overholdelse af den timemæssige tildeling for pædagogisk personale Sikring af sprog- og disp-timernes rette fordeling og brug i praksis Udgifter afholdt af den enkelte afdeling: Mindre investeringer (individuel vurdering – evt. med LT) Forældrearrangementer og –aktiviteter Legetøj Lejlighedsgaver - Pædagogiske aktiviteter og beskæftigelsesmaterialer Trivsel i egen afdeling - Kortere uddannelsesforløb (individuel vurdering)

5 Fællesafdelingens budgetansvar og opgaver (DTL’eren):
Sikring af overholdelsen af den timemæssige tildeling Sikring af en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne Alle økonomiske opgaver (betaling, fakturering, refusioner m.m.) Udgifter afholdt af fællesafdelingen: - Dagtilbudsleder og HK, Kontor artikler, IT H midler Ressourcepersoner (Psykolog, resurseteam, sprog, TR, SIK, IT-ansvarlige) Rengøring – eksternt og internt (dog fra afdelingernes budget) Vedligeholdelse jf. femårs-planerne (i samarbejde med afdelingerne) Længere uddannelsesforløb for alle, herunder obligatoriske (individuel vurdering) Bestyrelsesarbejde Større investeringer Ad hoc-udgifter (større uforudsete udgifter, buffer-vikarpulje, renoveringer m.m.) Jubilæum og gaver Busser Trivsel Massage - Studieture og øvrige tiltag Eventuelle afskedigelser m. lønefterslæb Langtidssygdom

6 Den økonomiske proces i Dagtilbuddet
Dagtilbuddet via Fællesafdelingen Udgifter afholdt af fællesafdelingen: Dagtilbudsleder og HK Handyman og redskaber i.f.t. udførelsen af arbejdet Ressourcepersoner (sprog, TR, SIK, IT-ansvarlige) Rengøring – eksternt og internt (dog fra afdelingernes budget) Vedligehold jf. femårs-planerne (i samarbejde med afdelingerne) Længere uddannelsesforløb for alle, herunder obligatoriske Bestyrelsesarbejde (individuel vurdering) Større investeringer (I 2010 evt. kontorpavillon) Ad hoc-udgifter (”større uforudsete udgifter”) Busser Jubilæum og gaver Trivsel Studieture og øvrige tiltag Eventuelle afskedigelser m. lønefterslæb Indtægter: Samlet lønsum (afd.vis) Variable faktorer i.f.t. Modulpasning, Børnetal, Disp.timer, § 4a-tildeling , Aflastning Driftsmidler Energi (el, vand og varme) Vedligeholdelse Kosttilførsel Løbende refusioner og op- skrivninger (eks. for barsel, længerevarende sygdom, omsorgsdage, senior- ordninger m.m.) Øvrige (varierende omfang og anledning) Tildeling af aftalte normeringstimer, driftsbudget og vikarpulje Afd. 1-10 Udgifter afholdt af den enkelte afdeling: Mindre investeringer (individuel vurdering – evt. med LT) Forældrearrangementer og –aktiviteter Legetøj Lejlighedsgaver Pædagogiske aktiviteter og beskæftigelsesmaterialer Trivsel i egen afdeling Kortere uddannelsesforløb (individuel vurdering) Over / Underskud

7 Samlet budget Forventet Forbrug Forventet resultat Udfordringer Børneindtag mangler bhv børn Nye besparelser Nulvækst Sygefravær H – midler

8 Tidlig indsats er godt for børn og økonomi

9 Procedure Timer søges hos Morten
Indsatser dokumenteres igennem handleplaner og diverse evalueringsværktøjer Timer ” genforhandles ” efter max 6 mdr afhængig af kompleksitet.

10 Principper Overvej altid om opgaven kan lykkes inden for det normale.
Vær præcis på omfang af opgaven – Hvem gør hvad hvornår`? Timerne følger barnet sålænge der et udvidet behov Midlerne skal være mobile