Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel Budget 2011 Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel

Kommunens samlede økonomi - 2011 Kommunen bruger hvert år 1,8 mia til driftsopgaver – største poster er: Skoler, daginstitutioner og børn og unge med særlige behov. Fokus på at styre kapaciteten bedst muligt og tilpasse til antallet af børn Omsorg og sundhed – her er udfordringer med stigende udgifter til handicappede og ældre Sociale ydelser (kontanthjælp, førtidspension) som udgør et stort beløb bl.a. fordi der er mange almene boliger. Giver også en større udgift til administration

Hvordan ser tallene ud for 2011 Indtægter (skat, tilskud, udligning) 1.885 Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning) -1.845 Strukturel driftsbalance 40 Anlæg (ekskl. forsyning) -45 Årets resultat - 5 Nettoafdrag (lån m.v.) -14 Forsyning og finansforskydninger -30 Likviditetspåvirkning -49

Resultatet viser Resultatet er efter at kommunen har fået: Særtilskud på 27 mio Anlægsudgifter reduceret fra 78 til 45 mio Dispensation til at optage lån på 29 mio i 2011 Der er altså brug for markant at sænke driftsudgifterne for at kunne få kommunens økonomi til at hænge sammen Kassen er tom medio 2011 hvis man ikke gør noget…..

Hvad rører sig på børne- og ungeområdet? Kataloget fra foråret I princippet fortsat i spil Afsæt for de politiske forhandlinger BUF blevet bedt om at gå i dybden med: Skolestruktur Indskolingsstruktur Dagtilbudsstruktur Klubstruktur

Dagtilbudsområdet Stabilitet i børnetallet Fald på 50 0-2 årige i befolkningsprognose 2010 til 2012 og 2013 Derefter stigning til nuværende niveau til 2016 Kapacitet til at dække pasningsbehov Nye institutioner skaber flere pladser Giver andre handlemuligheder

Dagtilbudsstruktur Opgaven har været at finde besparelser Centreret om: Stordriftsfordele ved større institutioner Fælles ledelse for en række institutioner og afskaffe områdeledelse Udfase/udbygge nogle institutioner for at optimere bygningsstrukturen

Stordriftsfordele – hvad handler det om? Justere på tildelingen til institutioner med mere end 100 enheder: Ledelsestimer Børn pr. pædagogtime Køkkentimer Der er opgaver, som løses anderledes i en stor institution og koster færre timer, eks. Åbningstid og lukketid, miljøopgaver, MED udvalg, faglige netværk…… Ledelsesopgaver som møder, strategisk planlægning, virksomhedsplan, faglige netværk, personalemøder Madproduktion til 125 koster ikke nødvendigvis mere tid end madproduktion til 100

Hvem er de store institutioner? Fysisk sammenhængende institutioner med over 100 enheder vil være fuldt omfattet: Rosenly Ny institution i Syd Ny institution i Midt Ny institution i Nord Sammenlagte institution Lyngen/Blokland Samlet besparelsespotentiale: ca. 844.000 kr.

Ledelsesstruktur Etablere fælles ledelse af en række institutioner i løbet af 2011 og 2012 Nedlægge områdelederfunktionen med udgangen af 2011

Ledelsstruktur – forslag om fælles ledelse 2011: Jægerhytten, Bækken og Springkilden Kærmosen og Tranekæret Troldehøj og den nye institution i Midt Søndergården og Hyldespjældet Baunegården og den nye institution i Nord 2012: Humlen, Vejrmøllen og Degnehuset Trinbrættet, Vognporten og Kanen

Ledelsesstruktur - besparelser 2011: Fælles ledelse: 857.000 kr. 2012: Fælles ledelse: 1,6 mio. kr. Områdelederstillinger: 1,6 mio. kr.

Øvrige forslag for at optimere bygningsmassen Poppelhus nedlægges i nuværende bygninger Søndergården udbygges til børnehus Storken udbygges/nybygges

Andre besparelsestemaer Aflevere forslag for 10,5 mio Strukturer kan ikke løse det hele Åbningstider Ferielukning Forsikringspulje (langtidssygdom) Særlige timer bygningsmæssige forhold Rammebeløb Fordeling pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 50/50 Udvidet åbningstid