Dagtilbud til børn Opgaver uden for årsafrapporteringen Udvalget for børn Marts 2010

Forudsætninger for budgetrammen Samarbejde mellem analyse og økonomi –Antal børn der skal passes– prognose for antal børn i lokalområderne kombineret med viden om, hvor stor en andel af børnene i området vi passer. –Hvor skal de passes - Antal forventet ansatte dagplejere i de enkelte områder bestemmer hvor mange der budgetteres passet i dagpleje. Resten af børnene forudsættes passet i institution. –Ressourcer pr. plads afsættes enten efter tildelingsmodel eller som fremskrivning. –Indtægter i form af forældrebetaling beregnes efter reglerne herfor pt. svarende til 25 % af driftsudgifterne.

Udrulning af budget til distriktet – daginstitutioner Barnsbestemte budgetandele - udmøntes á conto Tildelingsmodellen: 5,05 time pr barn (enheder) – børn under 3 år tæller for timer til børnehuse m. under 50 enheder, hvis gs. i distriktet er under 60 enheder. 2,7 time pr. ugt. åbningstime over 53 timer. 222 timer i alt fordeles efter sociale kriterier Timeramme omsættes til penge Omsætning til penge Lønnen til distriktschefer = konkret løn (37 timer) Lønnen til pædagogiske ledere = konkret løn, dog forhåndsaftalt løn v. nyansættelser (37 timer) Løn til souschefer (hvor de findes) = gs. løn (37 timer) En gennemsnitsløntime er 62,5% af en gs. pædagogløn + 37,5 % af en gs. medhjælperløn – resterende timer Driftsbeløb pr. barn – under 3 år over 3 år.

Udrulning af budget til distriktet – dagpleje Medarbejderbestemte budgetandele - udmøntes á conto Tildelingsmodel 1 gennemsnitsløn pr. ansat dagplejer 3,3 % til vikar - gæsteplejevederlag 2,1 time til ledelse og tilsyn pr. ansat dagplejer. Omsætning til penge: Gennemsnitlig dagplejeløn Gennemsnitsløn til ledelse og tilsyn

Opfølgningsaktiviteter Økonomi Løbende dialog med institutioner i distrikterne omkring udrulning af budgettet Budgetkorrektioner i forbindelse med ændringer af de faktiske forhold Registrering af bevillinger Tekniske beregninger ved udvikling og forandringer Regnskaber, herunder budgetoverførsler Analyse: Aktivitetsnøgletal og afrapporteringer til politisk niveau Ledersparring omkring budgetstyring Enkeltbevillinger

Pladsanvisning, udbetaling og opkrævning Borger service Ventelisteadministration og anvisning af pladser. Beregning af friplads- og søskende tilskud. Udbetaling af tilskud til private institutioner og forældre der bruger private pasningsordninger. Opkrævning af betalinger.

Uddannelse af elever og studerende Distriktsinstitutionerne og HR- og personale Distrikterne skal stille praktikpladser og vejledning til rådighed for: Grundforløbselever ved social- og sundhedsskolerne med interesse for det pædagogiske område. Korte praktikforløb. Elever på PA-uddannelsen, praktik i 3-4 mdrs. forløb m. vejledning Studerende fra Pædagoguddannelsen, øvelses- og lønpraktikker (3 og 6 mdr.) HR- og personale koordinerer praktikpladsfordelingen og varetager kommunens samarbejde med uddannelserne

Løn- og personaleadministration HR- og personale i samarbejde med distrikterne Administration af lønudbetalinger, ferier, sygefravær, dagpenge, pensioner mv. Bistand til udarbejdelse af APV og vejledning i arbejdsmiljø spørgsmål. Personalejuridisk bistand og sparring i enkeltsager Bistand i forbindelse med forhandlinger om forhåndsaftaler og anden lokal løndannelse.

Enkeltsager, projekter og udviklingsaktiviteter Direktør og Analyse Enkeltsager til politisk behandling – f. eks. vdr. konkrete forhold i en institution. Politisk igangsatte udviklingsprojekter Projekter i relation til implementering af ny lovgivning Projekter i relation til implementering af politiske beslutninger Daglig ledelsessparring i relation til ovenstående. Opgaver på tværs af alle distrikter f. eks. bestyrelseskurser Svar på henvendelser fra bestyrelser og forældre

Kapacitetstilpasning, renovering og udvendig vedligeholdelse Jura og Ejendom m.fl- Jura og ejendom Planlægger og iværksætter udvendig vedligeholdelse Samarbejder med distrikterne ved om- og til- og nybygninger Følger op på påbud fra bygnings- og arbejdsmiljømyndigheder Analyse : Sikrer overblik over nødvendig kapacitet Samarbejder med distrikterne om tilpasning, hvor det ikke forudsætter bevillinger.

Andre udbydere Analyse, dagpleje, og borgerservice Private institutioner: Analyse godkender og fører tilsyn. Borgerservice udbetaler tilskud Private legestuer: Troldestuen i Jyderup og Holbæk private legestue får årlige bevillinger på ca ,- kr. Analyse bevilger, økonomisk udbetaler. Private pasningsordninger Etableres typisk som enten dagplejelignende ordninger eller, som ung pige i huset. Den lokale dagpleje godkender og fører tilsyn. Der udløses tilsynsressourcer. Borgerservice udbetaler tilskud. Ansættelse af flerlingeforældre. Der er mulighed for ansættelse som deltidsdagplejer til pasning af egne børn indtil er 1 år og 6 mdr. Den lokale dagpleje godkender og ansætter.