Resultatet af økonomiaftalen 2011. Per Grønbech www.regionmidtjylland.dk

Økonomiaftalen 2011 De økonomiske rammer 2011, Forstærket økonomistyring og prioritering, Mindre omprioritering fra Regional Udvikling til Sundhedsområdet. 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Økonomiaftalen 2011. Sundhedsområdet. Sundhedsområdet får 5 mia. ekstra i perioden 2011 – 2013. Ingen løft i 2010 (ud over DUT). Fokus på konsolidering og mere afdæmpet vækst – gælder navnlig aktivitet – nye behandlinger – ny medicin Fra 5-6 % aktivitetsstigning til 3 %. Realistisk prioritering af svært afviselige merudgifter. 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2011. Mio. kr. Alle regioner Region Midt Aktivitetsløft: Heraf Aktivitetsstigning 2011: 3% Produktivitet 2011: 2 % 612 1.836 -1.224 130 390 -260 Sygesikringsmedicin 213 45 Øvrig sundhed Heraf: Praksissektoren Øvrige sygehusopgaver 1.175 300 875 250 84 186 I alt 2.000 425 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2011. Den statslige aktivitetspulje – baseline 2011: Den faktiske aktivitet i 2009 tillagt 1,4 %, 2. Produktionsværdien i punkt 1 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2010 til 2011 på 3 %, heraf 2 % produktivitet. 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Forstærket økonomistyring og prioritering på sundhedsområdet Den statslige aktivitetspulje skal belønne en særlig indsats – midlerne fordeles til konkrete afdelinger efter konkret aftalt indsats. Prioritere behandlingen af flere nye patienter m.h.p at fastholde korte ventetider. Udgifter til udvidet frit valg udgør ca. 2 % i 2009 – niveauet ventes uændret. Udvikling af fagligt visitationsgrundlag. 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Forstærket økonomistyring og prioritering på sundhedsområdet Den statslige aktivitetspulje – styringsmæssige ændringer: Statens takstsystem udmeldes endeligt pr. 1. oktober 2010, En gang hvert år (1. maj/ikrafttrædelse 1. juli) kan der udmeldes budgettakster for nye behandlinger m.v. af væsentlig betydning, 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Forstærket økonomistyring og prioritering på sundhedsområdet Effektiv anvendelse af ressourcerne – afbureaukratisering, fleksibel opgaveglidning, apparatur og digitalisering Omprioritering af ressourcer til mere borgernær sundhed – effektiv administration, nedbringelse af sygefravær, indkøb. Billigere medicin 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

De økonomiske rammer 2011. Psykiatrien. Ingen ekstra penge. Intension at videreføre satspuljeaftalen 2007 – retspsykiatri, ikke psykotiske lidelser og opsøgende teams. Afklares efterår 2010 med satspuljeforligspartierne – anvende satspuljen 2011. 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Økonomiaftalen 2011. Regional Udvikling. Aftalt en samlet reduktion af budgetterne på 12 mio. kr. i 2011, 25 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013. For Region Midtjylland:2,5 mio. kr. i 2011, 5,3 mio. kr. i 2012 og 10,6 mio. kr. i 2013. Der lægges vægt på, at det først og fremmest er de administrative udgifter, der reduceres. 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Økonomiaftalen 2011. Anlægsudgifter. Mio. kr. Alle regioner Region Midt Anlægsudgifter (netto) 3.300 689 Heraf: Deponering vedrørende kvalitetsfondsprojekter IT-pulje (finansloven) 1.018 50 215 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Budgetpres 2010 Sundhedsområdet. Budgetpres 2010 opgjort til 353 mio. kr., hvilket er en stigning på 118 mio. kr. i forhold til vurderingen februar 2010. DUT-reguleringer i 2010 forventes at forbedre resultatet med 30-40 mio. kr. Der er forudsat en fremrykket besparelse på 25 mio. kr. Der skal yderligere findes løsning for ca. 80 mio. kr. 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Budgetpres 2011 Sundhedsområdet. Det ekstra budgetpres i 2010 på ca. 80 mio. kr. skal indarbejdes i 2011 forudsætningerne. Et lille plus i den sammenhæng: * Bloktilskuddet øges med 61 mio. kr. i 2011 pr. gr. a. ændret kriterier. Der var forventet en stigning på 21 mio. kr. Forbedring på 40 mio. kr. 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Økonomisk ubalance Mio. kr. 2010 2011 2012 (+overskud/-underskud) 2010 2011 2012 A. Merudgift i forhold til budget 2010 -353 B. Dækning for merudgifter i 2011 Heraf Overførsel fra anlæg til drift Afsættes til afdrag Det præhospitale område -194 -115 -60 -19 C. I alt merudgifter -547 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Opgaven der skal løses: Mio. kr. (+overskud/- underskud) 2010 2011 2012 I alt merudgifter -353 -547 Finansiering: Lånefinansiering Regulering af bloktilskud DUT-sager Besparelser der gennemføres Ændret niveau for §2 og §3-aftaler 210 - 40 103 189 61 13 274 10 250 Balance 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk