Download præsentationen
Præsentation er lastning. Vent venligst
Offentliggjort afAnna Skov Redigeret for ca. et år siden
1
www.regionmidtjylland.dk Over-/underskudsopgørelse 2009 samt Rammeaftale 2011 Carsten Tinggaard Nielsen, Koncernøkonomi
2
2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mål for dagen Primært: At præsentere og drøfte over- /underskudsfilen 2009, samt At præsentere og drøfte takstfil 2011
3
3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Kl. 9.30 Morgenkaffe Kl. 9.45Velkomst og introduktion v/Carsten Tinggaard Nielsen Kl. 10.00Oplæg om resultatopgørelse 2009 v/Jesper Christiansen Kl. 11.45Frokost Kl. 12.30 Oplæg om takstfilen 2011 v/Jakob Johannesen Kl. 12.45Eventuelle efterfølgende sprøgsmål og svar på oplæggene
4
4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale Konceptet Et planlægnings- og udviklingsværktøj på det specialiserede socialområde Sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud Fælles mål og visioner Et smidigt værktøj, som ikke må hæmme dynamikken og en optimal drift Fastsætter principperne for takstberegning
5
5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale 2011 Kontaktudvalget anbefalede den 27.08, at byråd og regionsråd godkender Rammeaftale 2011 – der er dog en ”tilkendegivelse” i relation til KKR’s anbefaling fra Århus Kommune Et element i aftalen - Takstreduktion på 5 %: Reducere de bagvedliggende nettodrifts- udgiftsbudgetter med 5%:
6
6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale 2011, fortsat ”..det betyder ”at det oprindelige nettodriftsbudget (som indmeldt i takstfilen for 2010) for den enkelte driftsherres samlede tilbud, under forudsætning af et uændret antal pladser, holdes inden for den af KL udmeldte gennemsnitlige løn- og prisfremskrivning minus 5%”
7
7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale 2011 Afskrivninger, forrentning og tjenestemands- pensioner indgår således ikke. Gælder både kan- og skal-tilbud Fokus: Opfølgning på taksudviklingen !
8
8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Elementer til opgørelse af over-/underskud Indtægter: Takstindtægter Indtægter fra salg af tillægsydelser Indtægter fra centrale puljer Beboerbetaling m.v. Salg af produkter Omkostninger: Tidligere års over- /underskud Løn Øvrige udgifter Husleje Afskrivninger Forrentning Hensættelser til centrale puljer Hensættelser til tjenestemandspension Overhead (Beregnet 6,4 %)
9
9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Over- / underskud A: Lov om Regioner: Overskud eller underskud på sociale tilbud m.v. skal modregnes i takster 2 år efter B: Aftalt: Et årligt over-/underskud mindre end 5% efterreguleres ikke – incitament til effektiv drift C: Over-/underskud udover 5% søges udlignet indenfor målgrupperne: Specialundervisning/kommunikation Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Tilbud til sindslidende Forsorgshjem Kvindekrisecentre Misbrugere C: Over-/underskud, der ikke kan udlignes, efterreguleres i taksten to år efter
10
10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Eksempel: Udligning indenfor hovedmålgruppe Overskud > 105 % = efterreg. i takster 95% < x < 105% overførsel
Lignende præsentationer
© 2024 SlidePlayer.dk Inc.
All rights reserved.