Økonomiaftale for budget 2007 Forberedelsesudvalget Odense, den 22. juni 2006.

Præsentationer af emnet: "Økonomiaftale for budget 2007 Forberedelsesudvalget Odense, den 22. juni 2006."— Præsentationens transcript:

1 Økonomiaftale for budget 2007 Forberedelsesudvalget Odense, den 22. juni 2006

2 - ingen skatteudskrivning - 3 divisioner Sundhedsopgaver: Statstilskud (ca. 75 %) Aktivitetsafhængigt bidrag fra stat (ca. 5 %) Grundbidrag fra kommunerne pr. indbygger (ca. 10 %) Kommunebetaling pr. ydelse (ca. 10 %) Social- og Undervisnings-opgaver: Fuld takstbetaling fra kommunerne Udviklingsopgaver: Statstilskud (ca. 70 %) Udviklingsbidrag fra kommunerne 100 - 200 kr. pr. indbygger (ca. 30 %)

3 Disposition Udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2006 Sundhedsområdet i 2007 Social- og psykiatriområdet Regional udvikling

4 Økonomiaftalen for Sundhed, 1 Økonomi:  Basisbudget med udgangspunkt i 2006 aktivitet Løft i udgiftsloftet på 1,6 mia. Sygesikringsgaranti, 0,9 mia.

5 Økonomiaftalen for Sundhed, 2 Aktivitet: Fast aftale om forventninger til vækst fra 2006 til 2007 3 % aktivitetsvækst 2 % produktivitet Store udfordringer for lokal takststruktur

6 Økonomiaftalen for Sundhed, 3 Politisk dialoginstitut til drøftelse af aktiviteter og udgifter Snævre muligheder for finansiering af nye initiativer, da.. Efterspørgselen efter regionens sundhedsydelser må ventes at vokse ud over aftaleforudsætningerne

7 Økonomiaftalen for Sundhed, 4 Økonomi: Begrænset vækst fra 2006 til 2007 200 mio. til større Løkkepose (ca. 43 mio) 300 mio. til ny medicin (ca. 65 mio) 400 mio. til sygehuse/sygesikring (ca.86 mio) 25 mio. til efteruddannelse mv. ( ca. 5 mio) Forskningspulje fra H:S fordeles over 5 år

8 Økonomiaftalen for Sundhed, 5 Sundhedsvæsnets organisering og tilhørende finansiering drøftes i 2007 Indførelse af 1 mdrs. ventetidsgaranti udsættes til 1. oktober 2007 Omfattet af DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip – ”pengene følger opgaven”) EPJ arbejdet reorganiseres i fælles bestyrelse

9 Økonomiaftalen for Sundhed, 6 Anlæg og apparatur Anlægsramme 1,85 mia. (ca. 368 mio.) Færdiggørelse af eksisterende anlæg og flaskehalse Aftale om tilbageholdenhed med nye anlæg Lån til medicoteknisk udstyr 0,8 mia. (ca. 174 mio.)

10 Økonomiaftalen for Social- og psykiatri samt specialundervisning Området er fuldt takstfinansieret Der indarbejdes fuld låneadgang til byggelån i lånebekendtgørelse Puljemidler i psykiatrien indarbejdes i bloktilskuddet (100 mio. kr.) Aftale om styrkelse af psykiatrien i kommende SATS-pulje aftale (ca. 250 mio. kr. pr. år i en 4-årig periode)

11 Regional udvikling Ingen nye penge De økonomiske rammer aftalt ved forhandlinger om deling af udgifter efter opgaveomlægning (DUT-forhandlinger)

12 Økonomi for Regional udvikling Indtægter Bloktilskud……254 mio. Udviklingsbidrag…131 mio. i alt 385 mio. Udgifter Kollektiv trafik…118 mio. Miljø/jordforurening 63 mio. Øvrig regional udv.205 mio. i alt 386 mio