Budgetorientering 2015 Juni 2014. Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015.

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Offentligt budgetsamråd
Advertisements

Den danske strukturreform
8. december 2010 på Egegård Skole
Informationsmøde for koordinatorer i de faglige netværk – rammeaftalen for det specialiserede socialområde Konsulent Ann Kühnel Liljenberg, Sekretariat.
direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg kommune
Budgetseminar 20.august Den videre budgetproces: Regerings- aftale JuniAugustSeptemberOktober Budgetseminar 20. august 2013: -Basisbudget -Særlige.
Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning Budget opfølgning pr •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser.
Agenda Hvad rører der sig nationalt? Hvad rører der sig tværregionalt?
Indflydelse eller afmagt?
Styring og dialog Reformgrupper Ledelsesudvikling - Sikre at lederne er rustet til opgaven. Politisk system De overordnede rammesættende beslutninger for.
Regionsældrerådet – om regionens budget 2010 og andre ting • Den 16. september 2009.
Budget og regnskab Stenmagle skole
Styringskrav for jobcentre
Almen praksis rolle i det nære sundhedsvæsen
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Hvordan kan budget og regnskabstal anvendes i praksis?
Velkommen til Konference om kommunernes rolle i udbredelsen af bredbånd og mobildækning.
Styringsdialog og dokumentationspakke Agenda Styringsdialog og beboerdemokrati Udvalgte redskaber (værktøjer) Strategier og målsætninger Dokumentationspakken.
Seniorbofællesskaber
Etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde Velkommen til: Repræsentanter fra Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Repræsentanter fra Beredskabsforbundet.
Oplæg på samordningsudvalgsmøde d. 27. februar 2014 v. Conni Christiansen Sundhedsaftale 2015 – 2018.
EPJ Messedag den 9. april 2013 Koncerndirektør Ole Thomsen.
Budgetseminar 19. august 2014.
1 Middelfart Kommune Synsvinkler i forhold til den sociale udligning.
Randers Kommune Styrbar eller ikke-styrbar - det er spørgsmålet ! Byrådet den 27. august 2009.
Borgermøde Torsdag den 16. juni Proces: Der er gennemført et anlægsseminar i marts og et seminar i maj, hvor fokus var på driftsbudgettet. Der er.
Økonomisk status Budgetseminar august 2009
State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING.
Lederforum Torsdag den 31. januar 2008 TEMA: Vores organisationsform FMK’s organisationsform Præsentation af lederpræsentationer Hvordan er det at være.
Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning.
Lederforum – budget høring. Basisbudget
1. halvår JanuarFebruarMartsAprilMajJuni Bestyrelsesmøde den 19.jan. Bestyrelsesmøde den 1 marts. og 23.marts Regnskab - Årsafslutning - Budget Bestyrelsesmøde.
Bevar Andkær Skole Møde den Det vi ved om lukning af Andkær: Økonomi udvalget har den 7. april vedtaget en budgetstrategi, som skal føre frem.
MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget.
Analyse af administration og ledelse
1 Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord.
Tidsplan for møder og aktiviteter i Sundhedsstrategisk Forum, Det administrative Kontaktforum – revideret kommissorium samt strategi strategiseminar.
Orientering om fremtidig struktur i skolen
PROCES OG TIDSPLAN Godkendelse af forslag i Byrådet den 22. april Offentlig debat i maj og juni måned Udstilling i Utzon Centeret Endelig godkendelse.
Vision for fremtidens nære sundhedsvæsen strategiseminar januar 2015.
Arbejdsmarkedsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate
DEN ØKONOMISKE STRATEGI: RÅD TIL UDVIKLING MØDE MED SKOLERNES MED-UDVALG TORSDAG DEN 10. APRIL 2014.
Budgetorientering 2014 Juni Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2013:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2014.
Ældre- og Handicapforvaltningen Seminar for tillidsrepræsentanter og Kredsbestyrelse i DSR Kreds Nordjylland Mandag den 3. juni 2013 Sundhedsaftaler i.
Aftaler 2008 – proces fokus på indsatsområder v. Finn G. Johansen Fag/stabschef d. 14. maj 2007.
Resultatet af økonomiaftalen Per Grønbech
Randers Kommune Evaluering af Randers Modellen 2. December 2009.
Den røde tråd fra vision til handling
BUDGETPROCES Mar. SOU budgetseminar/forhandlingsmøde Overførselssag Apr. 2. Behandling SOU budgetforslag Aug. SOU 2. behandler budgetønsker ØU og BR 1.
Herning Kommunes Handicapråd Høringer Nyborg Strand d. 9. juni 2008.
Tidsplan 1 ProcesMedarbejdere/ledere/forældrePolitisk niveau Marts19: Skriftlig orientering til involverede ledere Uge : Samtaler med ledere 16:
Sorø Kommune Side 1 af 6 Regnskab Sorø Kommune Regnskabsopgørelsen ( Minus er udtryk for et underskud) Sorø Kommune Årsregnskabet 2015 Mio. kr.
Analyse- og strukturfase Udbudsmateriale udarbejdes
Opsamling om B2014 Hvad forventede vi? Hvad kiggede vi på?
Opmærksomhedspunkter
Orienteringsmøde om Budgetforslag
Kommunernes økonomistyring
U U U U U U U T T T B B B S S U T S B TIDS- OG PROCESPLAN
Introduktion Kommunens budget og økonomistyring
Aftale om regionernes økonomi for 2010
Optakt til samarbejdet om sundhedsaftaler og praksisplan 2014
Orientering omkring Budget
Årshjul Dec Jan Nov Feb Okt Mar Sep Apr Aug Maj Juli Juni
Opmærksomhedspunkter
Tidsplan for det administrative arbejde med rammeaftalen
Oplæg på samordningsudvalgsmøde d. 27. februar 2014
Introduktion Økonomiudvalget 23. januar 2018
Aftale om regionernes økonomi for 2009 ”Afdæmpet vækst”
Høring af forslag til Budget
Velfærdsteknologisk netværksmøde
Præsentationens transcript:

Budgetorientering 2015 Juni 2014

Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015 – Det administrative budget drøftes. Den økonomiske politik vedtages. Økonomiudvalget har anmodet om et bered- skabskatalog på 1% i juni 2014:Orienteringsmøder for ledere, næstformænd i MED og repræsentanter for brugerne. (materialet ligger på Høring i MED-udvalg og bestyrelser/råd. 7. aug. 2014:Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgettet. Bemærkningerne bedes fremsendt elektronisk til

aug. 2014:Fagudvalgene foretager en prioritering af beredskabskatalog og af anlægsønsker Ultimo aug. 2014:Byrådet afholder budgetseminar. 9. sept. 2014:Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet. 16. sept. 2014:1. behandling i byrådet. 7. okt. 2014:2. behandling i byrådet.

Aftale mellem regeringen og KL 1. Servicedriftsrammen og anlægsrammen er stort set uændret i forhold til sidste år. 350 mil. kr. til sundhed. 2. Uændret beskatningsniveau. 3. Betinget bloktilskud. Budgettet skal overholdes. 4. Diverse lånepuljer og tilskudspuljer.

Aftale mellem regeringen og KL 5. Sundhed – Det nære sundhedsvæsen - styrkelse af den patient rettede forebyggelse. 6. Ældremia. fra finansloven kommer også i 2015 og årene frem 7. Beskæftigelsesreform Ny refusionsmodel først fra Digitalisering og digital velfærd Herunder mobil- og bredbåndsdækning 9. Udbetaling Danmark tilføres kun få nye opgaver

#6 Kilde: ECO nøgletal Skattegrundlag

#7 Befolkning Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet nøgletal

#8 Vækst i indkomster

#9 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv

Styr på økonomien Mil. kr.SundhedÆldreSocial Budget ,73766,6234,4 Regnskab ,2378,5233,6 Mindreforbrug ,5-1,90,8 Akkumuleret overførsel 9,818,37,2 I % af budget5% 3%

#11 Økonomiudvalgets strategi 2014 ½% reduktion i pris- og lønfremskrivning, sv.t. 10 mio. kr. Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr. Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag på drift og anlæg

#12 Budget- oplæg 2015

Driftsudgifter, budget 2011

Drifts- udgifter 2013 Kilde: ECO

Ældreområdet

Socialområdet

Sundhedsområdet