Budgetorientering 2015 Juni 2014
Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015 – Det administrative budget drøftes. Den økonomiske politik vedtages. Økonomiudvalget har anmodet om et bered- skabskatalog på 1% i juni 2014:Orienteringsmøder for ledere, næstformænd i MED og repræsentanter for brugerne. (materialet ligger på Høring i MED-udvalg og bestyrelser/råd. 7. aug. 2014:Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgettet. Bemærkningerne bedes fremsendt elektronisk til
aug. 2014:Fagudvalgene foretager en prioritering af beredskabskatalog og af anlægsønsker Ultimo aug. 2014:Byrådet afholder budgetseminar. 9. sept. 2014:Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet. 16. sept. 2014:1. behandling i byrådet. 7. okt. 2014:2. behandling i byrådet.
Aftale mellem regeringen og KL 1. Servicedriftsrammen og anlægsrammen er stort set uændret i forhold til sidste år. 350 mil. kr. til sundhed. 2. Uændret beskatningsniveau. 3. Betinget bloktilskud. Budgettet skal overholdes. 4. Diverse lånepuljer og tilskudspuljer.
Aftale mellem regeringen og KL 5. Sundhed – Det nære sundhedsvæsen - styrkelse af den patient rettede forebyggelse. 6. Ældremia. fra finansloven kommer også i 2015 og årene frem 7. Beskæftigelsesreform Ny refusionsmodel først fra Digitalisering og digital velfærd Herunder mobil- og bredbåndsdækning 9. Udbetaling Danmark tilføres kun få nye opgaver
#6 Kilde: ECO nøgletal Skattegrundlag
#7 Befolkning Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet nøgletal
#8 Vækst i indkomster
#9 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv
Styr på økonomien Mil. kr.SundhedÆldreSocial Budget ,73766,6234,4 Regnskab ,2378,5233,6 Mindreforbrug ,5-1,90,8 Akkumuleret overførsel 9,818,37,2 I % af budget5% 3%
#11 Økonomiudvalgets strategi 2014 ½% reduktion i pris- og lønfremskrivning, sv.t. 10 mio. kr. Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr. Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag på drift og anlæg
#12 Budget- oplæg 2015
Driftsudgifter, budget 2011
Drifts- udgifter 2013 Kilde: ECO
Ældreområdet
Socialområdet
Sundhedsområdet