Orienteringsmøde om Budgetforslag

Præsentationer af emnet: "Orienteringsmøde om Budgetforslag"— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsmøde om Budgetforslag 2014-2017
d. 10. september 2013 Voksen- og Sundhedsservice Budgetorienteringsmøde d. 10. september 2013

2 Økonomiudvalgets budgetforslag 2014 med overslag for 2015-2017
Budgetorienteringsmøde d. 10. september 2013

3 Økonomiudvalgets budgetforslag 2014 med overslag for 2015-2017
Budgetorienteringsmøde d. 10. september 2013

4 Økonomiudvalgets budgetforslag 2013-2016 - Skattefinansieret drift fordelt på udvalg
Budgetorienteringsmøde d. 10. september 2013

5 Ændringer fra budgetseminar til Øks budgetforslag
Budgetorienteringsmøde d. 10. september 2013

6 Ændringer fra budgetseminar til ØKs budgetforslag
Budgetorienteringsmøde d. 10. september 2013

7 Konsekvenser af budgetforliget for Udvalget for Ældre og Handicappede
Indfrielse af besparelse vedr. befordring på 367 t.kr. i Fordeles således: Klinisk Forebyggelse (- 65 t.kr.), Visitationen (-166 t.kr.) & Specialrådgivningen (-136 t.kr.) Tilføres t.kr. til løft af sundhed. Patientrettet forebyggelse (Akutteam) i 2014 og overslagsårene. Tilføres t.kr. i 2014 og t.kr. i 2015 og overslagsårene til demografiske udfordringer. Gennemført analyse på det specialiserede socialområde giver anbefalinger der skal omsættes til konkrete initiativer med henblik på budgetbalance ved udgangen af 2014. Budgetorienteringsmøde d. 10. september 2013

8 Besparelse vedr. befordring 51 t.kr. om året
Konsekvenser af budgetforliget for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Besparelse vedr. befordring 51 t.kr. om året Tilføres 200 t.kr. om året til løft af sundhed Budgetorienteringsmøde d. 10. september 2013

9 ANLÆGS Prioritering Politiske forhandlinger i denne uge
Rammen er begrænset som følge af budgetforslag USF Sundhedscentre UÆH Strategisk boligplan Pulje til mindre anlæg Velfærdsteknologi Forundersøgelse af behov for udvidelse af antallet af plejeboliger Byrådets temadag 24. april 2012