Introduktion Økonomiudvalget 23. januar 2018

Præsentationer af emnet: "Introduktion Økonomiudvalget 23. januar 2018"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion Økonomiudvalget 23. januar 2018

2 - som led i Byrådshøjskolen
Introduktionen til ØU - som led i Byrådshøjskolen Februar: Nyt Fokus udsatte boligområder Marts: Økonomisk politik April: Byudviklingsprojekter Maj: Erhvervsservice Juni: Det personalepolitiske område

3 ØU’s hovedopgaver De fire P’er Penge Personale Planer Produktion
Økonomisk politik Finansiel strategi Budgetproces Personalepolitik Arbejdsmiljø MED-aftale Planer Produktion Kommuneplan Større by-udviklingsprojekter Udbud Klausuler

4 Øvrige ansvarsområder jf. HTK’s styrelsesvedtægt
Køb, salg, pantsætning af fast ejendom Bygge- og anlægsopgaver Drift- og vedligeholdelse af bygninger og anlæg Sammenhængende borgerservice Erhvervsservice It-strategi Borgerrådgiveren

5 Eksterne samarbejder og ansvarsområder
Hedeland I/S (Ny udviklingsstrategi vedtaget i 2017) Boligorganisationerne (opgaveudvalg vedr. udsatte boligområder) Politi-samarbejdet Østsjællands Beredskab Regionen og staten fx infrastrukturprojekter (Letbanen og Ring 5) KKR og Greater Copenhagen

6 ØU’s budget 2018 Mio. kr. Udgift Indtægt I alt Drift
Borgerservice og administration 456,4 -13,8 442,5 Bygninger og arealer 154,9 -12,0 143,0 Drift i alt 611,3 -25,8 585,5 Anlæg Anlægsprojekter 45,7 -1,0 44,7 Anlægspuljer 34,9 0,0 Byudviklingsprojekter Ikke disponerede anlægsmidler -10,0 Anlæg i alt 70,6 69,6 Finansiering 163,6 -3.776,3 -3.612,7 Afdrag på lån 47,3 Optagelse af lån -13,0 Finansiering i alt 210,8 -3.789,3 -3.578,4 ØU i alt 892,7 -3.816,1 -2.923,4

7 Politiske emner i 2018 Langsigtet økonomisk politik – flerårigt perspektiv Udligningsreform Vækstpolitik De store udviklingsprojekter Sammenhængende borgerservice Digitaliseringsstrategi

8 Materiale på politikerweb
Plan- og erhvervsområdet Kommuneplan Vækstpolitik Økonomi- og digitalisering Indkøbspolitik Finansiel strategi Ejendomsstrategi Digitaliseringsstrategi Den langsigtede økonomiske politik Personaleområdet Personalepolitik Tal om personale MED aftale Bilag til MED aftale Arbejdsmiljøredegørelse