Status i 1. budgetopfølgning

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
God kommunal økonomistyring
Advertisements

Inspirationstema: Børns rettigheder
Teknisk dialogmøde den 14. august 2013 Rengøring.
Landsorganisationen i Danmark Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Dansk Forening for Arbejdsret den 22. november 2012 v/Stephan Agger.
Få succes med dine ansøgninger om eksterne midler 12. maj 2011
Arendalkonferancen Arendal 21.juni 2011
1 Introduktion til Økonomiudvalgets ansvars- og opgaveområder fastlagt i styrelsesvedtægten.
Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning Budget opfølgning pr •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser.
Orienterende møde 7. november Agenda Velkomst Præsentation af bestyrelsen 0.Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.Britts fratrædelse 2.Byggeriet 3.Den.
Carbon20 projektet i Green Cities Kommunerne. CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Carbon20 projektet har til formål: - at udbygge.
Egebjergnettet Stiftende Generalforsamling for den midlertidige forening 24 oktober 2005.
De københavnske Ældreråd Organisationen. § 30. Kommunalbestyrelsen nedsætter et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.
Skolebestyrelsen  7 forældrerepræsentanter  2 medarbejderrepræsentanter  Alle skal udfylde en tavshedserklæring  2 elevrepræsentanter  Alle har stemmeret.
Projektet støttes økonomisk af EU Go’Energi|Høje-Taastrup - telefon Ja, og jeg er interesseret i at høre mere Navn Adresse.
Projekt: <indsæt projektnavn>
Budgetforliget på skoleområdet  Stabil og langsigtet økonomisk ramme  Penge til skolen udover statstilskuddet  Ingen besparelser ved siden af reformen.
Sammenhæng: Reduktion af det daglige energiforbrug. Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2% om året. Mål: Aktiviteter.
Finanslovforslaget for august Finanslovforslaget for 2004 Rammerne for økonomien, konjunktursituationen og indsatsen mod ledigheden Nye.
Velkommen til Kontaktforældremøde 01 NOV Dagsorden Velkomst (RC) Kontaktforældrearbejdet (SHC) Skole-/SFO-hjem samarbejdet, samt fælles forældremøder.
Fagcenter 2Fagcenter 3 Fællescenter C Fagcenter 4 Fællescenter A Fagcenter 5 Fagcenter 6 Fællescenter B Fagcenter 1 Kommunal- direktør (BY og ØK) Direktør.
Samarbejdet mellem kommuner og krisecentre
Temamøde Thyholm og Struer 14. december Temamøde – Thyholm og Struer 1. Svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsmin. 2. Projekt- og procesorganisation.
Randers Kommune Styrbar eller ikke-styrbar - det er spørgsmålet ! Byrådet den 27. august 2009.
Møde med skolebestyrelsen, Østbirk Skole,
Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning.
Den kommunale vejledning om STU
20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 1 Miljøvurderingsdag 14, Aalborg Afbødning og overvågning i VVM Lars Overgaard Jørgensen COWI Visionsvej
Lederforum Dagsorden: Generel orientering
MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget.
Budgetopfølgning Budgetopfølgning historien Udsigterne og beslutninger i juni Regnskab 2007 viste pænt stort underskud Budgetopfølgningen.
1 Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord.
SundhedsFagligt Indhold SFI gruppen.  Mange klinikere, fagligt forum, ikke alle føler sig forpligtet af beslutninger man er med til at tage  Styregruppe.
Borgermøde om Udviklingsstrategien Byrådet har givet sin vurdering af udviklingen og forslag til hvilke visioner, strategier og indsatser, som skal sikre.
Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø Jord-erfa midt 23. oktober 2013.
Budget, økonomi og økonomistyring i Region Hovedstaden v/ økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Regionsældrerådet den 10. marts 2010.
BUDGETPROCES Mar. SOU budgetseminar/forhandlingsmøde Overførselssag Apr. 2. Behandling SOU budgetforslag Aug. SOU 2. behandler budgetønsker ØU og BR 1.
Styringsaftale Oversigt over indhold 2012 Styringsaftale for 2012 Fordel for: DriftsherreBetalingskommune 2% reduktion af driftsherrens (kommune og region)
Dialogmøde – VIA University College - den 16. juni.
Tidsplan 1 ProcesMedarbejdere/ledere/forældrePolitisk niveau Marts19: Skriftlig orientering til involverede ledere Uge : Samtaler med ledere 16:
Sorø Kommune Side 1 af 6 Regnskab Sorø Kommune Regnskabsopgørelsen ( Minus er udtryk for et underskud) Sorø Kommune Årsregnskabet 2015 Mio. kr.
RTI’s innovationsindsats Et innovationskonsortium er: Et samarbejde mellem mindst 2 virksomheder, en forskningsinstitution og en almennyttig rådgivningspart.
Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Ændring i serviceniveau ved budgetfald fra 2011 – 2012 Familier,
Jobcenter Halsnæs Oplæg på workshop på Vejledningstemadag den 29. november 2013.
DM i Skills 2013 i Aarhus. 1.Formål 2.Samarbejdspartnere 3.Beslutningsgrundlag 4.Skills aktiviteter 5.Besøgende 6.Økonomi 7.Opsparing øvrige afdelinger.
2. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne.
1. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne.
Figur 1 - fraværstimer i 2013 pr. tildelt fuldtidslærer i skoleåret 2013/14 (100 timer svarer til ca. 2 uger for en fuldtidsansat)
Ny Rådhusløsning i Furesø Kommune Gennemgang af tre placeringer
Status på det indledende udvalgsarbejde
Nyt læreplansmål – ny lærebog
Opmærksomhedspunkter
Kursus for skolerevisorer Hotel Comwell, Middelfart 23. oktober 2012
STRATEGI FOR INDFØRING AF RØGFRI ARBEJDSTID
Ved Arnfred Bjerg og Søren Knudsen
Øvrige idrætter - vejen frem til i dag
Introduktion Kommunens budget og økonomistyring
Den værdifulde arbejdsplads
Kommunernes økonomistyring
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Skolerådet
Orientering omkring Budget
Borgermøde 20. marts 2018 Information om budget
Opmærksomhedspunkter
23. Økonomiske beslutninger
Introduktion Økonomiudvalget 23. januar 2018
Tids- og procesplan 8.okt 15: Drøftelse på Lederforum i forhold til modeller og proces Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal udfolde modeller 29.okt.
Afdelingsmøde den Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt! 1
Målopfølgning - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
Status for budget 2019 ØDF Syd 30. august 2018 Status på budget 2019
Høring af forslag til Budget
Præsentationens transcript:

Status i 1. budgetopfølgning Er det ulven der kommer?? Problemet er ikke finansiering, men serviceramme Ufinansierede tillægsbevillinger kan evt. finansieres på kassen i ét enkelt år, men bryder med en langsigtet økonomisk politik og vil evt. pålægge andre kommuner sanktioner Sanktion: overskridelse på 35 mio. kr. betyder 40% individuelt = 14 mio. kr. og 60% kollektivt = 0,2 mio. kr. (HTK andel af 21 mio. kr.) Vil de øvrige kommuner have mindreforbrug i 2014? Vil HTK have mindreforbrug større end overførselspuljen i B2015 (20 mio. kr.)? ØU 13.05.2014

Direktionens forslag til ØU A) Vi kan afvente 2. budgetopfølgning Dette reducerer mulighederne for at iværksætte kompenserende tiltag Konkret beslutning om tiltag kan først træffes i august B) Vi kan frem til 2. budgetopfølgning udarbejde et katalog over handlemuligheder ØU 13.05.2014

4-trinsmodellen 4. 3. 2. 1. ØU/Byråd Udvalgs- ramme Bevillings- ramme Løbende tæt budgetopfølgning ØU 13.05.2014