Status i 1. budgetopfølgning Er det ulven der kommer?? Problemet er ikke finansiering, men serviceramme Ufinansierede tillægsbevillinger kan evt. finansieres på kassen i ét enkelt år, men bryder med en langsigtet økonomisk politik og vil evt. pålægge andre kommuner sanktioner Sanktion: overskridelse på 35 mio. kr. betyder 40% individuelt = 14 mio. kr. og 60% kollektivt = 0,2 mio. kr. (HTK andel af 21 mio. kr.) Vil de øvrige kommuner have mindreforbrug i 2014? Vil HTK have mindreforbrug større end overførselspuljen i B2015 (20 mio. kr.)? ØU 13.05.2014
Direktionens forslag til ØU A) Vi kan afvente 2. budgetopfølgning Dette reducerer mulighederne for at iværksætte kompenserende tiltag Konkret beslutning om tiltag kan først træffes i august B) Vi kan frem til 2. budgetopfølgning udarbejde et katalog over handlemuligheder ØU 13.05.2014
4-trinsmodellen 4. 3. 2. 1. ØU/Byråd Udvalgs- ramme Bevillings- ramme Løbende tæt budgetopfølgning ØU 13.05.2014