Status for budget 2019 ØDF Syd 30. august 2018 Status på budget 2019

Præsentationer af emnet: "Status for budget 2019 ØDF Syd 30. august 2018 Status på budget 2019"— Præsentationens transcript:

1 Status for budget 2019 ØDF Syd 30. august 2018 Status på budget 2019

2 Tallene der blev meldt ind i første omgang
Status på budget 2019 Tallene der blev meldt ind i første omgang Serviceudgifter: knap 0,4 mia. kr. under servicerammen Anlægsudgifter: knap 3,2 mia. kr. over anlægsrammen Skatteændring: +379 mio. kr. 7 kommuner indmeldte skatteforhøjelser for 424 mio. kr. 3 kommuner indmeldte skattereduktioner for 45 mio. kr. Hovedtal fra økonomiaftalen: Service: +1,2 mia. kr. ift. B18 Anlæg: +0,8 mia. kr. ift. B18 (+0,5 mia. kr. i 19-pl) KL’s bestyrelse besluttede, at det ikke kunne danne grundlag for et borgmestermøde Tallene drøftet med Ø98 og K98 ØDF Syd

3 Tallene til borgmestermødet i dag - udgiftssiden
Status på budget 2019 Tallene til borgmestermødet i dag - udgiftssiden Serviceudgifter: -0,5 mia. kr. (stort set uændret) Anlægsudgifter: +2,2 mia. kr. (nedjustering på ca. 1 mia. kr.) Nettoudfordring: +1,7 mia. kr. ØDF Syd

4 Hvordan ligger servicetallene i region Syd?
Status på budget 2019 Hvordan ligger servicetallene i region Syd? ØDF Syd

5 Hvordan ligger anlægstallene i region Syd?
Status på budget 2019 Hvordan ligger anlægstallene i region Syd? ØDF Syd

6 Tallene til borgmestermødet i dag - skat
Status på budget 2019 Tallene til borgmestermødet i dag - skat Skatteændring: +339 mio. kr. 8 kommuner har indmeldt skatteforhøjelser for 384 mio. kr. 3 kommuner indmeldte skattereduktioner for 45 mio. kr. 7 kommuner indmeldt planer om selvbudgettering ØDF Syd

7 Den faseopdelte budgetlægning for 2019
Status på budget 2019 Den videre proces 30. august Borgmestermøde 13. september Borgmestermøde 2. oktober Borgmestermøde ØDF Syd Den faseopdelte budgetlægning for 2019 Vedtagelse af budget 21. august: KL indsamler forventede budgettal 28. august: KL indsamler forventede budgettal (ekstraordinær) 7. september: KL indsamler forventede budgettal 27.september: KL indsamler forventede budgettal Frem mod 15. oktober: Løbende kontakt KL og kommunerne imellem

8 Alternativer til den faseopdelte budgetlægning???
Status på budget 2019 Alternativer til den faseopdelte budgetlægning??? ØDF Syd Har I ideer?

9 Bare lige lidt om forventet regnskab 2018
Status på budget 2019 Bare lige lidt om forventet regnskab 2018 Indberetning Serviceudgifterne ligger 1,1 mia. kr. over budgettet Anlægsudgifterne ligger 3,5 mia. kr. over budgettet KL-prognose Serviceudgifterne ligger 0,5 mia. kr. under servicerammen Anlægsudgifterne ligger 0,2-1,4 mia. kr. over anlægsrammen ØDF Syd

10 Vækst og budgetoverskridelse på serviceudgifterne
Status på budget 2019 Vækst og budgetoverskridelse på serviceudgifterne Indberetning KL-prognose ØDF Syd

11 Status på budget 2019 Region syd – service i 2018 ØDF Syd

12 Status på budget 2019 Region syd – service i 2018 ØDF Syd

13 Status på budget 2019 Region syd – anlæg i 2018 ØDF Syd

14 Status på budget 2019 Region syd – anlæg i 2018 ØDF Syd

15 KMF – Tre aktuelle dagsordener
Status på budget 2019 KMF – Tre aktuelle dagsordener Udgifterne i 2018 Udfordringer med data Budgetlægning for Sundhedsdatastyrelsens måltal ØDF Syd

16 De økonomiske rammer for 2018
Status på budget 2019 De økonomiske rammer for 2018 ØDF Syd Vækst i den økonomiske ramme i 2018 R17-ØA18: 2,2 mia. kr. / 11 pct. ØA17-ØA18: 1,5 mia. kr. / 7,5 pct. Skøn for 2018 baseret på data fra KØS Skøn 2018: 21,5 – 21,8 mia. kr.  Mindreforbrug ift. både aftale og budget

17 Variation på regions- og kommuneniveau
Status på budget 2019 Variation på regions- og kommuneniveau Dialog med Sundheds- og ældreministeriet Hvad driver udgifterne i 2018? Aktivitet? Omlægning til aldersdifferentierede takster? Samling af takster for det stationære og det ambulante område? Dataadgangen for kommunerne (og KL) skal generelt forbedres ØDF Syd

18 Status på budget 2019 Prognosen for 2019 Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet kommunefordelte tal med udgangspunkt i landsniveauet på 22,4 mia. kr. Metode: 2017-data opdateret til gældende lov i 2018. De justerede 2016-data er anvendt til at ”brække” landstallet i 98 stykker Det indebærer, at: Den enkelte kommunes ”måltal” er afhængigt af regnskabet i egen kommune og regnskabet i 97 kommuner ØDF Syd

19 Lavt forbrug i hovedstaden øger måltallene i det øvrige land
Status på budget 2019 Lavt forbrug i hovedstaden øger måltallene i det øvrige land ØDF Syd

20 De foreløbige budgettal for 2019 viser…
Status på budget 2019 De foreløbige budgettal for 2019 viser… På landsplan rammes aftaleniveauet Ca. 1/3 ligger stort set på måltallet Kommunerne i Region Hovedstaden ligger højst ift. (og over) måltallene fra SDS. Kommunerne i Region Sjælland, Syd og Nord ligger under SDS måltallene. Aarhus ligger over i Region Midt, mens de øvrige kommuner tilsammen ligger under SDS måltallene. ØDF Syd

21 KØF 2019 Planlægning af KØF 2019 er startet op. Kontekst:
Status på budget 2019 KØF 2019 Planlægning af KØF 2019 er startet op. Kontekst: 2. KØF i den nye valgperiode Demografisk modvind begynder for alvor Rekrutteringsudfordringer Øget antal (unge) borgere med psykiske problemer mv. Andet? Input modtages gerne - herunder: Ønsker og forslag til emner Ønsker og forslag til afviklingsformen Ønsker og forslag til oplægsholdere ØDF Syd