Målopfølgning - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Præsentationer af emnet: "Målopfølgning - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget"— Præsentationens transcript:

1 Målopfølgning - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
Budget 2018 Eventuelle delmål der ikke er opfyldt er markeret med rødt.

2 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Serviceplanlægning At gennemføre analyse af erhvervsområdet, som er det eneste tilbageværende serviceområde, der ikke er analyseret

3 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Plangrundlag Udarbejdelse af boligpolitik i sammenhæng med visions- og målarbejdet primo På baggrund af analyser og beslutninger vedrørende boligpolitiske emner skal der i 2018 ske en udmøntning. Der arbejdes konkret med lejemål, hvor nye medarbejdere fra bl.a. BRK får mulighed for at teste, hvordan det er at bo på Bornholm Boligpolitikken er udarbejdet i en proces i 2018/2019, med vedtagelse primo 2019

4 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Økonomisk politik Der skal i 2018 være et overskud på den ordinære drift på minimum 60 mio. kr. Den årlige investeringsramme for 2018 skal være på minimum 30 mio. kr. Bornholms Regionskommunes gennemsnitlige likviditet skal ligge på minimum 75 mio. kr. Den langfristede gæld, eksklusiv lån til ældreboliger, skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt per indbygger. I budget 2018 er der et overskud på den ordinære drift på 61,6 mio. kr., hvorfor målet er opfyldt. I budget 2018 er der afsat 92,5 mio. kr. til anlægsprojekter, heraf 3,9 mio. kr. til pleje-/ældreboliger. Målet om en investeringsramme på minimum 30 mio. kr. er dermed opfyldt. Den gennemsnitlige likviditet var 321,4 mio. kr. i 2018, hvilket opfylder målet. I 2018 var den langfristede gæld, eksklusiv lån til ældreboliger, målt per indbygger på kr. i BRK, hvilket var under landsplan, hvor den tilsvarende var kr. målt per indbygger. ØP

5 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Tiltrækning og fastholdelse af nye medarbejdere (rekruttering) Der rådgives om muligheden for målrettet annoncering på sociale medier i samarbejde med Tilflytterservice Job Der arbejdes fortsat med kvalificering af stillingsopslag Der udbydes førlederuddannelse med henblik på afklaring af mulige ledertalenter i BRK Fokus på at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere via den gode historie om arbejdspladsen (medarbejderne medvirker til at tiltrække nye kolleger) Der arbejdes strategisk med at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere til BRK med fokus på italesættelse af job- og udviklingsmuligheder både nu og på sigt HR ønsker at måle jobtilfredsheden i BRK via spørgeparametre om stolthed, oplevelse af egen arbejdsplads og anbefaling af BRK som arbejdsgiver. Udvide brug af sociale medier, fx med videospot i forbindelse med rekruttering Bruge Tilflytterservice Job som strategisk sparringspartner Der arbejdes med at tiltrække studerende/praktikanter fra videregående uddannelser med henblik på at vise mulighederne for job på Bornholm efter endt uddannelse

6 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Fremme trivslen for BRKs ansatte BRK gennemfører trivselsmåling i Der ønskes et bedre billede af den enkelte arbejdsplads. HR udarbejder forinden nye spørgeparametre Der skal sikres en højere besvarelsesprocent, via mere og bedre kommunikation forud for trivselsmålingen Opfølgning på de gennemførte trivselsmålinger skal føre til bedre trivsel, bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær via centres/enheders handleplaner HR understøtter behov for uddybning af målingen, og støtte til opfølgning af centres/enheders handleplaner via facilitering af temadage og lignende Arbejdet med lavere sygefravær i BRK understøttes gennem inddragelse af MED-organisationen. HR bidrager med relevante kurser, foredrag og temadage med fokus på håndtering af sygefravær

7 DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet
LANGSIGTET MÅL DELMÅL – markér med rødt, hvis der er delmål, der ikke er indfriet Kommentar – for eventuelle delmål der ikke er indfriet. ANSVARLIGT CENTER/CENTRE Understøttelse af ny energistrategi og Bright Green Island Sikre administrativt og politisk fokus på Bright Green Island strategien. (ØPU) Øget anvendelse af lokale og økologiske fødevarer i de kommunale køkkener (TMU/ØPU) Øget udbud af økologisk landbrugsjord (TMU/ØPU) Energioptimering via energirenovering, energistyring, LED og automatisering (TMU) Reducere CO2 på transportområdet via forsøg med elbiler og elbusser (TMU/ØPU) Udbygning af anlæg med vedvarende energi fx solceller (TMU/ØPU) En afgrænsning af hvilke aspekter, der er omfattet af Bright Green Island Strategien (er identiske med delmål 1 under TMU) Forsøg med elbusser er sat i bero jf. politisk beslutning i kommunalbestyrelsen, februar 2019