Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Skolerådet

Præsentationer af emnet: "Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Skolerådet"— Præsentationens transcript:

1 Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Skolerådet
23. maj 2017

2 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen
Budgetstatus og udfordringer 2018 – 2021 ved direktør Maj Buch De demografiske og økonomiske udfordringer i Budget 2018 Status på den økonomiske situation Oplæg ved centerchef Rasmus Johnsen Det gode børneliv, herunder dannelse og den sociale og personlige udvikling Forældreengagement og -samarbejde Forberedelse til (et selvstændigt) voksenliv Tidlig/opsøgende indsats Dialog i grupper efter præsentationen, herunder kan desuden drøftes Hvad kan vi (bestyrelse/administration) selv gøre, og hvad er der brug for politikernes hjælp til? Hvad skal politikerne prioritere i det kommende budget, hvis ressourcerne er begrænsede eller ligefrem færre? Hvad prioriterer forældre, ledere og medarbejdere højest? Pause Grupperne præsenterer resultatet af drøftelserne Opsamling og afrunding ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen Budgetdialogmøde - Skolerådet

3 Demografi Behov for flere daginstitutionspladser Flere børn + Stigende driftsudgifter Behov for nyt plejecenter Flere ældre + Budgetdialogmøde - Skolerådet

4 Befolkningsudviklingen 2018 - 2028
Budgetdialogmøde - Skolerådet

5 Befolkningsudviklingen 6 – 16 årige
Budgetdialogmøde - Skolerådet

6 Serviceudgifterne fordelt på udvalg 2018
I mio. kr. korrigeret budget 2018 Budgetdialogmøde - Skolerådet

7 Udvalgets nettodriftsudgifter 2018
I mio. kr. korrigeret budget 2018 Budgetdialogmøde - Skolerådet

8 Udvalgets prioriteringsrum Fordelt efter serviceudgifter
I mio. kr. 2018 2019 2020 2021 BUU 21,7 Samlet prioriteringsrum 50,0 BUU’s prioriteringsrum i andel af udvalgets samlede budget (I pct.) 2,5% Budgetdialogmøde - Skolerådet

9 Effektiviseringsanalyser
Byrådet har godkendt følgende konkrete områder og aktiviteter udtages til dybdegående effektiviseringsanalyser Prioriteringsforslag skal i langt højere grad have karakter af at være effektiviseringsforslag, således at færre forslag er baseret på servicereduktioner Nedbringelse af udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering Nedbringelse af udgifter til befordring af borgere Optimering af hjemtagelse af statsrefusion Analyse af klubområdet Budgetdialogmøde - Skolerådet

10 Præsentation af temaer til drøftelse
Oplæg ved center for Dagtilbud & Skoler Det gode børneliv, herunder dannelse og den sociale og personlige udvikling Forældreengagement og -samarbejde Forberedelse til (et selvstændigt) voksenliv Tidlig/opsøgende indsats Budgetdialogmøde - Skolerådet

11 Gensidig drøftelse efter præsentationen
Hvad er udfordringen? Hvor vil vi gerne hen, og hvordan kommer vi videre? Hvad kan vi selv gøre, og hvad er der brug for politikernes hjælp til? Hvad skal politikerne prioritere i det kommende budget, hvis ressourcerne er begrænsede eller ligefrem færre? Hvad prioriterer forældre, ledere og medarbejdere højst? Budgetdialogmøde - Skolerådet

12 Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Skolerådet
Afrunding og afslutning