Figur 1 - fraværstimer i 2013 pr. tildelt fuldtidslærer i skoleåret 2013/14 (100 timer svarer til ca. 2 uger for en fuldtidsansat)
Opr. BudgetKorr. Budget Løn, pædagogisk personale17,7 mio. kr.17,8 mio. kr. Løn, adm. pers. (ekskl. skoleleder)1,2 mio. kr.1,3 mio. kr. Rammebeløb0,7 mio. kr.1,3 mio. kr. I alt19,6 mio. kr.20,4 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret er fx bevillinger fra centrale puljer (fx bevilling til nye klasseværelser), regulering for faktisk elevtal m.v. På Fløng Skole svarer fraværet, jf. figur 1, til en udgift på 1,3 mio. kr. Skolen får til vikardækning (4,5 pct.) i skoleåret 2013/14 0,5 mio. kr. Det svarer til en økonomisk udfordring på: 0,8 mio. kr. (hvis udgiften til vikardækning sker til en gennemsnitsløn for en lærer) Fløng Skoles, ekskl. SFO, budget 2014 på hovedkategorier
Figur 2 - Andel af lærere på barsel i skoleåret 2014/15 i forhold til budgetlagt antal fuldtidslærere Skolerne bliver kompenseret med 90 % af lønudgiften i 34 uger. Det giver Fløng Skole en udgift i forbindelse med barslerne i 2014/15 på ca kr. (hvis udgiften til vikarer svarer til en gennemsnitsløn).
Styringshåndtag ved økonomisk udfordring Reduktion i tosprogstimer / Dansk Som Andetsprog (DSA). Reduktion i støttecentertimer. Reduktion i enkeltintegrationstimer. Køb af billigere arbejdskraft hvor et er muligt. Besparelse på undervisningsmaterialer m.v. Aflysning af timer – ikke en mulighed efter folkeskolereformens implementering.
Figur 3 - Lærernes gennemsnitlige undervisningstid samt min og max pr. skole (der mangler p.t. data fra Mølleholmskolen)
Overførsler på skole og SFO Forventet ISC, fælles Borgerskolen Charlotteskolen Fløng Skole Gadehaveskolen Hedehusene Skole Mølleholmsskolen Er ved at blive opgjort Reerslev Skole Selsmoseskolen Sengeløse Skole Torstorp Skole Linie I alt Anm.:Minus er = merforbrug i året før og dermed nedskrivning af det følgende års budget. Noget af overførslerne fra og vedrører projekter med ministeriel finansiering. De forventede overførsler fra er inkl. den i 3. budgetopfølgning 2014 ansøgte tillægsbevilling.