Download præsentationen
Præsentation er lastning. Vent venligst
1
Status i 1. budgetopfølgning
Er det ulven der kommer?? Problemet er ikke finansiering, men serviceramme Ufinansierede tillægsbevillinger kan evt. finansieres på kassen i ét enkelt år, men bryder med en langsigtet økonomisk politik og vil evt. pålægge andre kommuner sanktioner Sanktion: overskridelse på 35 mio. kr. betyder 40% individuelt = 14 mio. kr. og 60% kollektivt = 0,2 mio. kr. (HTK andel af 21 mio. kr.) Vil de øvrige kommuner have mindreforbrug i 2014? Vil HTK have mindreforbrug større end overførselspuljen i B2015 (20 mio. kr.)? ØU
2
Direktionens forslag til ØU
A) Vi kan afvente 2. budgetopfølgning Dette reducerer mulighederne for at iværksætte kompenserende tiltag Konkret beslutning om tiltag kan først træffes i august B) Vi kan frem til 2. budgetopfølgning udarbejde et katalog over handlemuligheder ØU
3
4-trinsmodellen 4. 3. 2. 1. ØU/Byråd Udvalgs- ramme Bevillings- ramme
Løbende tæt budgetopfølgning ØU
Lignende præsentationer
