Søgårdsskolens økonomi 2017 og 2018

Præsentationer af emnet: "Søgårdsskolens økonomi 2017 og 2018"— Præsentationens transcript:

1 Søgårdsskolens økonomi 2017 og 2018
v/ Jeanette Ambjørn, ØKONOMI 30. januar 2018 Jeanette Ambjørn fra centrale økonomifunktion Økonomi kommer på besøg to gange årligt for at orientere om skolens økonomi og aktuelle økonomiemner

2 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
EMNER Forventet regnskab 2017 Budget og forventet forbrug 2018 Søgårdsskolen og GFO Søstjernen Udviklingen i elevtal Udfordringer Emnerne for det næste xx min. er……. Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

3 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
Forventet Regnskab 2017 (Opgjort pr ) Vi starter med at kigge på det FR for 2017. Denne oversigt er opdateret Dvs. andre tal end den sidste udsendte øko rapp. pr. november måned. Denne oversigt er komprimeret ift. oversigten i øko. rapp. efter dialog mellem adm. led. Det vurderes at være en bedre måde at formidle skolens økonomien på. Kigger på den øverste del – der viser skole/GFO: Øverste række viser det samlede resultat for skole/GFO, hvor forventningen er et mindreforbrug på 667 tkr. for 2017, hvoraf 342 tus. kr. stammer fra den positiv genbevilling fra 2016. Skolen isoleret udviser et merforbrug på 161 tkr. ekskl. genbevilling. Under skole er vist undervisningsmidler, som er en stor post under ØD GFO mindreforbrug på 486 tkr. Søstjernen: Nederste del af dias: Merforbrug 41 tkr., der kan henføres til en negativ genbevilling fra 2016 på 139 tus. kr. Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

4 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
Budget og forventet forbrug 2018 (SKOLE OG GFO) Opgjort 30. januar 2018 Nu forventet 2018 for skole og GFO Korr. B: Skole: Flyttet budget til rengøring 168 tkr. fra GFO til skolen. Ingen regulering af elevtal pt. GFO: Flyttet budget til rengøring 168 tkr. fra GFO til skolen. Reguleret antal indmeldte med 0,5 antgal helårsindmeldte i GFO = 42 tus. kr. Forventet regnskab tkr. Mindreforbrug / genbevilling fra tkr. Årsresultat tkr. i mindrefrbrug OBS tidligt – derfor usikkert, der kan ske meget Korrigeret budget: Skole/GFO: Flyttet budget til rengøring 168 tus. kr. fra GFO til skolen. Forventet elevtal 140 og antal indmeldte GFO 115. Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

5 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
forventet forbrug 2018 ift (SKOLE OG GFO) Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

6 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
BUDget og Elevtal, Søgårdsskolen og GFO Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

7 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
Budget OG eLEVTAL, Søstjernen Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

8 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
Udviklingen i elevtal og antal indmeldte Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

9 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
Søstjernen Budget Pr. 30. januar 2018 Korrigeret budget: Forudsat 13 elever i Fratrukket forventet negativ genbevilling fra 2017 på 41 tus. kr. Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

10 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, 30. januar 2018
Udfordringer Udligningsreform Effektiviseringskrav Søstjernen Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018

11 Spørgsmål og eventuelt
Søgårdsskolen v/ Jeanette Ambjørn, ØKONOMI 30. januar 2018 Skolebestyrelsesmøde, Søgårdsskolen, januar 2018