Repræsentantskabsmøde 2015

Budgetforslag 2016 og 2017

Ledelsessekretariatet Formand, generalsekretær og økonomiafdelingen Pristalsreguleret løn Styrelsen inkl.

Ledelsessekretariatet Anti Doping Danmark bidrag i 2014

Ledelsessekretariatet Euro-festival 2015 og 2017 Mødeaktivitet Kontingent EFCS

Udlodning, tilskud og service Budget 2016Budget 2017 Foreninger Opstartstilskud-200 Udviklingspuljen-125 Idrætskurser-30 Inspirationskurser-35 Pulje erhvervsskoler-300 Kontorhjælpstilskud tekn. anskaff.-585 Kontorhjælpstilskud lønnet medhjælp-720 Landskredsen-120 Bestyrelsesansvarsforsikring-65 Tilskud seminarer-20

Ledelsessekretariatet Formandsmøde Repræsentantskabsmøde 2015 og 2017

Ledelsessekretariatet IT-afdelingen og reception Pristalsregulering Omstillingsanlæg i 2017

Ledelsessekretariatet SuperNovaONLINE –Forundersøgelse om nye systemer Stævneplanner –Nye idrætter F-CMS og F-shop –Drift og vedligeholdelse Serverinvestering

Ledelsessekretariatet Hensat til evt. tab i 2014 Ny hjemmeside i 2016 Afskrivning –Stævneplanner –Server –Bærbare computere

Ledelsessekretariatet Hensættelse i 2014 Investeringer Afskrivninger Lønregulering

Kommunikation, Marketing og Salg ½ stilling mere fra 2016 Pristalsregulering

Kommunikation, Marketing og Salg Kommunikationsstrategien Nye og bedre aftaler Foto og artikler til billeddatabase - flyttet

Kommunikation, Marketing og Salg Ny placering for markedsføringskronerne Bike & Run Firmaidræt Open Tæl Skridt Nye forbundsevent Es CUP Arbejdspladsernes Motionsdag

Kommunikation, Marketing og Salg Færre udgivelser med flere sider Mindre forsendelsesomkostninger

Kommunikation, Marketing og Salg Orlov i 2015 Salgschef og tre sælgere

Kommunikation, Marketing og Salg Bureau til salgsmødebooking –I 2015 forventet besparelse Salgsmaterialer, messeudgifter m.v.

Kommunikation, Marketing og Salg Markedsføringskroner

Idræt, Motion og Sundhed ½ stilling mere Pristalsregulering

Idræt, Motion og Sundhed 2015 forventes mindre end budgetteret Budgetforslag, der flugter tidligere realiserede udgifter

Idræt, Motion og Sundhed Nettoindtægt – forbundets arrangementer Mindre tilskud i 2017 – Ministeriet Fee indtægter – Xtreme Mandehørm Bike & Run Firmaidræt Open Nye forbundsevent Tæl Skridt

Idræt, Motion og Sundhed Sundhedskoncepter og sundhedscertificeringer m.v. Nettoindtægter

Idræt, Motion og Sundhed Kollegaboldbaner i 2014 Senioridræt i 2014 og 2015 Rollemodelsforeninger, mentorordning m.v. ES-Cup 3

Idræt, Motion og Sundhed Samlede nettoudgifter i afdelingen

Indtægter 2016 forventes ca niveau 2017 forventes ca niveau

Budgetforslag 2016 og 2017 I alt Indtægter Udgifter Årets resultat (overskud)47 Budget 2016Budget 2017 Ledelsessekretariatet Kommunikation, Marketing og Salg Idræt, Motion og Sundhed Delvis momsrefusion550 I alt udgifter