Ældre Sagens økonomi Budget 2017 Prognose 2016.

Præsentationer af emnet: "Ældre Sagens økonomi Budget 2017 Prognose 2016."— Præsentationens transcript:

1 Ældre Sagens økonomi Budget 2017 Prognose 2016

2 Vi bruger vores midler ligeligt på tre hovedområder
Medlemsrelaterede udgifter 33% Lokalt relaterede udgifter 34% Landsrelaterede udgifter 33%

3 Resultat før disponering
tusinde kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Prognose 2017 Indtægter Lokalt relaterede udgifter Landsrelaterede udgifter Medlemsrelaterede udgifter Ekstraordinære indtægter 22.186 Finansielle poster -1.424 -60 -1.301 -2.361 Hensat arv -787 Resultat før hensættelser 40.028 112 6.845 211 Projekthensættelser -6.191 Årets resultat 25.378 654 Projekthensættelser 2016: Ensomhedskampagne = 1,5 mio. kr. Ensomhed = 2,69 mio. kr. Vision Gode plejehjem = 250 t.kr. Kommunal Valg 2017 Lokal = 800 t.kr. Aktiv hele livet = 316 t.kr. App = 800 t.kr. Tilbageførte hensættelser = 265 t.kr.

4 Balance 2015-2017 Aktiver i alt 169.296 220.795 288.328 Passiver i alt
tusinde kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Prognose 2017 Ejendom Obligationer 6 Omsætnings aktiver i alt 48.328 Aktiver i alt Egenkapital 77.891 (46,0%) (53,6%) (35,6%) (27,3%) Reserver lokalt 37.745 (22,3%) 35.032 (24,3%) (17,1%) (13,1%) Hensættelser konkrete projekter 23.254 13.128 850 Ejendomsgæld 59.700 Bankgæld 79.600 Kortfristet gæld 30.406 31.955 31.677 Passiver i alt

5 Antal medarbejdere 2015-2017 Medarbejdere i alt 127 129 133 Fuldtids
Regnskab 2015 Budget 2016 Prognose 2017 Fastansatte 106 111 113 114 Projektansatte 7 4 Timelønnede/Vikarer 10 11 12 Elever 2 1 Placeret lokalt bl.a. i flexjob Medarbejdere i alt 127 129 133 slide 74 – fastansatte·        i 2016 blev to medarbejdere fastansat: Karen Schou, Ensomhed og  Katrine Heinild, Skole-Børnehavevenner ·        i 2017 er der to nye stillinger i budgettet: 1 økonom og 1 web person til at varetage it værktøjer for frivillige.

6 Resultat Lokalt

7 Ældre Sagens lokalafdelinger: Danmarks største kulturproducent?
Medlemsarrangementer i 2015 2015 Søndagscafe/musikcafe                     612 Dans                  1.872 Gymnastik/motion/gåture                 Bowling/kegler/badminton/bordtennis                 Sang(kor)/ musik                     441 Bræt- og kortspil                  6.116 Petanque                  5.157 Teater/opera/musik/festaften                     266 Foredrag/litteraturkreds                  1.472 Rejser                     140 Besøg/ små ture                     950 Billard                  1.724 Sprogundervisning                  3.056 It-arrangementer, herunder undervisning                  9.968 Diverse undervisning                  2.219 Andre Arrangementer                  2.300 I alt                

8 Balance lokalt