Søren Møller Dagsorden punkt 3, DGI Årsmøde 2014 Budget 2017 Landsledelsesmødet 11. juni 2016.

Præsentationer af emnet: "Søren Møller Dagsorden punkt 3, DGI Årsmøde 2014 Budget 2017 Landsledelsesmødet 11. juni 2016."— Præsentationens transcript:

1 Søren Møller Dagsorden punkt 3, DGI Årsmøde 2014 Budget 2017 Landsledelsesmødet 11. juni 2016

2 Søren Brixen  Det andet år med den nye fordelingsnøgle  Bevæg dig for livet fylder mere og mere  Landsstævne år  Fortsat mere fokus på drift end udvikling. Vi styrker den sammenhængende organisation:  Helhedssyn på budget 2017  10 spareblokke og 29 analyser  Forslag til landsplan og forslag til landsdelsforeningerne. Særlige kendetegn ved budget 2017

3 Søren Brixen Udlodningsmidlerne skønnes mere optimistisk end tidligere  Skønner vi får samme beløb som i 2015 inkl. kompensationen, dvs. 266 mio. kr.  Skønner at kompensationen i 2016 bliver det halve af 2015, dvs. 3,7 mio. kr. Stigningen i udlodningsmidler fra 2016 til 2017 ud fra ovenstående forudsætninger: 0,76%.  Forhandlingerne om genopretning trækker ud. Indtægter

4 Søren Brixen Tilskud til landsdelsforeningerne

5 Søren Brixen Lønstigning på 1% Idræt og Motion: Idrætsinspiration lukkes ned300 t. kr. Idrætternes aktivitetsbudgetter500 t. kr. Kursus- og stævneområdet300 t. kr. Trænerguiden450 t. kr. Reduktion pga. fusion med DDS375 t. kr. DGI Lab – projekt og udvikling Inklusion, vorespuls aktiviteter og sundhed holder nuværende niveau vorespuls.dk – en webredaktør – men kræver nye partner(er) Løn til fundraiser og styrkelse af ledelses i Københavner enhed Omkostninger (1)

6 Søren Brixen Salg, Marketing og Kommunikation: Udspil fra 8 til 6 udgivelser1.374 t. kr. Markedsføring 665 t. kr. Digital marketing 255 t. kr. Butik og print – øger indtægter - 345 t. kr. DGI IT udvidelse med to årsværk1.000 t. kr. Økonomiafrapportering og dataanalyse Stigende antal udviklingsopgaver ISCA reduktion på 100 t. kr. CFR reduktion 300 t. kr. Omkostninger (2)

7 Søren Brixen Besparelser på kørsel Fra 3,63 til 3,00 pr. km. landsplan955 t. kr. Fra 3,63 til 3,00 pr. km landsdelsplan 1.800 t. kr. ”Korteste vej” 70 t. kr. Besparelse på outsourcing til eksterne konsulenter Dvs. længere ventetid på udvikling 600 t. kr. Ikke realiserede initiativer 1.668 t. kr. Omkostninger (3)

8 Søren Brixen 2015  36,3 mio. kr. er fri kapital 2016 – såfremt budgettet 2016 holdes  29 mio. kr. er fri kapital 2017 – såfremt budget 2016 og 2017 holdes  29 mio. kr. er fri kapital Den frie egenkapital på landsplan

9 Søren Brixen  25 mio. kr. er fri kapital 2015  30 mio. kr. er fri kapital Egenkapital i landsdelene 2014

10 Søren Brixen  DGI’s visioner  Bekæmpelse af motionsdoping  Bekæmpe seksuelle overgreb mod børn  Styrke kvinders og nydanskeres deltagelse  25 mio. kr. i fri egen- kapital er fornuftig. Ramme-aftale med Kulturministeriet

11 Søren Brixen Tak til vores mange partnere