Årsregnskab 2013 Indtægter RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Tilskud fra Danske Spil A/S-40.662-39.384-1.278 Finansieringsindtægter-260 Finansieringsudgifter95307-212.

Præsentationer af emnet: "Årsregnskab 2013 Indtægter RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Tilskud fra Danske Spil A/S-40.662-39.384-1.278 Finansieringsindtægter-260 Finansieringsudgifter95307-212."— Præsentationens transcript:

1

2 Årsregnskab 2013

3 Indtægter RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Tilskud fra Danske Spil A/S-40.662-39.384-1.278 Finansieringsindtægter-260 Finansieringsudgifter95307-212 Resultat af kapitalandel-180 INDTÆGTER I ALT-40.610-39.078-1.532

4 IT & Økonomiafdelingen og fællesomkostninger i øvrigt RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Løn, pension og sociale udgifter4.0674.395-328 Personaleudgifter og kurser hele personalet372408-36 Fremmed revision og advokatbistand103152-49 Forsikringer m.v.27119774 Leasing kopi- og farveprintere samt toner154176-22 ----- I alt5.6706.159-489

5 Firmaidrætten i Bevægelse RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Løn, pension og sociale udgifter1.9692.245-276 Nyansættelser020-20 Møde- og rejseudgifter35632531 Telefon, bredbånd o. lign.2165-44 ----- I alt2.4242.747-323

6 Forbundsstyrelsen og generalsekretæren RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Løn, pension og sociale udgifter2.2692.405-136 Kurser, møde- og rejseudgifter442503-61 Telefon, bredbånd o. lign.98134-36 Repræsentation og gaver2026-6 I alt2.8293.067-238

7 Foreningskonsulentgruppen RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Løn, pension og sociale udgifter3.9963.832164 Dagpengerefusion m.v.-160 Telefon, bredbånd o. lign.60129-69 ----- I alt3.7873.70087

8 Kommunikationsudvalgets område RegnskabBudgetAfvigelse IT-området:2013 t.kr. Udvikling og drift af integrationsløsning340200140 Webudvikling3330 Udvikling, drift og vedligeholdelse321390-69 Udg. til programmering, specialsupport mv.332375-43 ----- I alt1.4491.128321

9 Kommunikationsudvalgets område RegnskabBudgetAfvigelse Kommunikationsområdet:2013 t.kr. Løn, pension og sociale udgifter5.0284.222806 Dagpengerefusion m.v.-1030 Markedsføring og supportmateriale i øvrigt279440-161 Distributørkorps0250-250 Bladet Firmaidræt87078387 ----- I alt6.0625.627435

10 Idræt & Motion RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Løn, pension og sociale udgifter4.9824.328654 Firmaidræt Open, netto2830 DM i Firmaidræt, netto252641-389 XM feeindtægter til forbundet-2070 Seniorsport, drift og udvikling139273-134 Kursusvirksomhed-12539-164 ----- I alt5.5425.794-252

11 Motion på Arbejdspladsen RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Indtægtsgivende virksomhed-5.830-6.202372 Løn, pension og sociale udgifter5.4744.2881.186 Møde- og rejseudgifter37530075 Udvikling, markedsføring og materialer545773-228 Udgifter til AM og TS2.9432.213730 ----- I alt4.5372.1922.345

12 Øvrige udvalg RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Appeludvalg1215-3 Historisk udvalg48453 Revisionsudvalget5675-19 Veteranklubben45 0 Øvrige udvalg05-5 I alt161185-24

13 Indsatsområder RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Kvinder på Toppen08-8 Mentorordning032-32 Lederrekruttering740 I alt744034

14 Nationalt samarbejde RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Møde- og rejseudgifter19925174 Andel vedrørende Antidoping Danmark466495-29 Andel vedrørende Play the Game500 Tilskud og bevillinger fra forbundsstyrelsen531200331 ----- I alt1.266770496

15 Internationalt samarbejde RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Møde- og rejseudgifter76240-164 Euro-festivaler (ECSG)17115021 Kontingenter68-2 I alt254398-144

16 Fællesmøder RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Repræsentantskabsmøde71870018 Formandsmøde531400131 I alt1.2491.100149

17 Ejendommens drift RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Løn og sociale udgifter, rengøring og pedel298336-38 Ejendomsskat, renovation og forsikringer82102-20 El, varme og vand235304-69 Reparation og vedligeholdelse28724146 I alt901982-81

18 Afskrivninger RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Automobiler62100-38 Inventar, maskiner og idrætsmateriel284325-41 Småanskaffelser1739083 I alt5185153

19 Udlodning og tilskud RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Kontorhjælpstilskud1.5581.630-72 Opstartstilskud184325-141 FOU pulje53250-197 10% aftale til foreningerne114225-111 Forsikring bestyrelsesansvar og retshjælp61140-79 ----- I alt7.3918.225-834

20 Momsrefusion RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Momsrefusion-594-515-79 I alt-594-515-79

21 Fyrtårnsprojekter RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Kollegabold1.3383.315-1.977 Bike & Run1.213921292 Erhvervsskolerne3301.090-760 Sundhedskampagne0-104104 I alt2.8815.222-2.341

22 Resultatopgørelse for året 2013 RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Indtægter i alt-40.610-39.078-1.532 Udgifter i alt43.51942.1131.406 Resultat før ekstraordinære poster2.9093.036-127 Fyrtårnskoncepter2.8815.222-2.341 Årets resultat (underskud)5.7908.258-2.468

23 Balancen i hovedtal Regnskab Ændring 2013 t.kr.2012 t.kr.i t.kr. Omsætningsaktiver i alt2.9723.617-645 Finansielle aktiver i alt22.89423.159-265 Anlægsaktiver i alt17.12817.210-82 Aktiver i alt42.99443.986-992 Kortfristet gæld i alt10.0975.4594.638 Egenkapital32.89738.527-5.630 Passiver i alt42.99443.986-992

24 Egenkapital Regnskab 2013 t.kr. Saldo primo38.527 Årets resultat (underskud)-5.790 Opskrivningsregulering i datterselskab160 Saldo ultimo32.897