Fortsat fremgang i Halsnæs

Præsentationer af emnet: "Fortsat fremgang i Halsnæs"— Præsentationens transcript:

1 Fortsat fremgang i Halsnæs
Borgermøde om budgettet for 2018

2 Program 19.00 – Gennemgang af budgetforslag – Pause – Spørgsmål og debat

3 Rammevilkår Fortsat stram styring af kommunerne
Effektiviseringer for 1 mia. kr., hvoraf kommunerne beholder halvdelen Budgetloft på både service og anlæg Samlede skattelettelser for 250 mio. kr. Fokus på regelforenklinger

4 Trods stram styring: Det går godt i Halsnæs
Gælden er afdraget med 150 mio. kr. Befolkningstilvækst på 400 borgere 250 flere i beskæftigelse Stigende skattegrundlag En vision der lever

5 Grundlaget for den positive udvikling
Effektiviseringer og et budget i balance Ingen låntagning Uændret skat/lavere erhvervs- skat

6 Investeringerne i velfærd forud for budgettet
Børn og unge Anbragte børn 26 mio. kr. Specialskoler og specialundervisning 19 mio. kr. Handicap Handicap og psykiatri 11 mio. kr. Øget normering 1 mio. kr. Ældre og sundhed Hjælpemidler 3 mio. kr. Hjemmesygeplejen 4,4 mio. kr. Akutsygeplejen 1,3 mio. kr.

7 Bred aftale om skolernes fremtid
Der tilføres 10 mio. kr. årligt Ny struktur Loft over klassestørrelser Garanti for undervisning på den lokale skole Opgradering af IT

8 Dialogproces på dagpasningsområdet
Formål: At styrke børnenes læring og trivsel samt understøtte den professionelle kapital på området og den faglige stolthed Bred inddragelse af forældrebestyrelser, ledere, medarbejdere og skoler Proces påbegyndes i primo 2018

9 Udfordringer i budgetlægningen
Fortsat udgiftspres på specialområderne 70 mio. er allerede lagt ind i perioden Ny skole Gennemgang af kommunens bygninger

10 Nøgletal i budgettet Negative beløb = indtægt
Regnskab 2016 Oprindelig budget 2017 Forventet regnskab Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Indtægter i alt uden finansieringstilskud Drift inkl. refusion i alt Renter 5.580 4.654 4.629 4.064 4.346 4.434 4.695 Pris- og lønfremskrivning 44.920 89.760 Resultat af ordinær drift Anlæg i alt 74.078 64.498 82.463 47.735 77.371 78.633 55.134 Resultat i alt -7.105 5.565 Laveste forventede gennemsnitslikviditet 70.631 79.527 79.700 99.000 73.052 55.493 Servicedriftsudgifter i budgetforslag Udmeldt servicedriftsramme Overskridelse af servicedriftsramme 45

11 Ressourcecenter Børn og unge Udvidelser Besparelser Mulighed for:
Samlet indsats for børn og unge med særlige behov i et fælles hus Børnenes behov er i centrum Mulighed for: Familiebehandling Døgnbehandling Autismetilbud Praktisk støtte Pusterum Udvidelser Ressourcecenter Nyt skolekøkken til Arresø Skole (2019) Ny skole Renovering af legepladser Besparelser Centralisering af modtageklasser for flygtninge Reduktion af aktivitetspulje til UKC Ophør af tilskud til Homestart

12 Ældreområdet Udvidelser Besparelser
Nyt personaleomklædningsrum til Hundested Plejecenter Nyt kaldesystem på Hundested Plejecenter Besparelser Ingen

13 Sundhed og Kultur Udvidelser Besparelser
Etablering af motionsrum og brugerkøkken i aktivitetshuset i Hundested Besparelser Kørsel til genoptræning Forankring af sundhedsugen i foreningsregi

14 Erhverv og turisme Ingen Udvidelser Besparelser
Reduktion af LAG-gearing Reduktion af vækstpulje

15 Veje, natur og kommunale ejendomme
Udvidelser Stålsat By Nyt tag til Melbyhallen Udvidelse af parkering i Hundested Færdiggørelse af cykelsti ved Gydebakken Besparelser Reduktion af rengøring i kontorlokaler

16 Administration Udvidelser Besparelser Ingen
Tværgående besparelse på 4,5 mio. kr. Mindre pulje til §17 stk. 4 udvalg

17 Opsamling Økonomien er stram men grundlæggende sund
Forholdsvis få besparelser Fokus på anlægsinvesteringer Fokus på tidlig indsats Et åbent budget i balance, der er til forhandling Plads til udvidelser men det forudsætter besparelser andre steder

18 Pause

19 Spørgsmål og debat

20 Tak for opmærksomheden