1 Holte Regnskab 2016 Janne Uldal Rahbek Nimrod Sofer.

Præsentationer af emnet: "1 Holte Regnskab 2016 Janne Uldal Rahbek Nimrod Sofer."— Præsentationens transcript:

1 1 Holte Regnskab 2016 Janne Uldal Rahbek Nimrod Sofer

2 Regnskab 2016 -Oversigt 113.381 + 34.950 = 148.331 kr
Har kommet ind 34,950 kr d. 1 feb til medlemstilskud og kursustilskud ikke er modtaget ved regnskabets afslutning = kr Regnskab 2016 -Oversigt

3 Resultat før hensættelser 39.816 65.500
Realiseret Budget Diff % Indtægter i alt -1.8% Udgifter i alt 3.9% Resultat før hensættelser 39.816 65.500 -64.5% Hensættelser 44.187 70.000 -58.4% Resultat efter hensættelser -4.371 -4.500 -3.0% Indtægter hensettelse kontigent 75 pers Weekendture En dags arrangementer Kollektiv uge 100 / deltager 50 / deltager 50 / deltager / dag Roskilde Juletræer Tilskud kommune Donationer

4 Dagens situation I bankkonti 2015 2016 2017 Hens./ opsparing År start
Ændring i året År slut Optjænt i året Forbrug i året Troppens turfond 36.023 12.320 48.343 38.139 86.482 Nøgler system 14.700 RF-Gruppen 51.913 47.000 98.914 98.913 60.670 Bygning, materiel og kano 39.622 15.000 54.622 Hens. I alt 74.320 98.909 44.187

5 Bank konti i alt = kr Hænsettelser i alt kr Til rådighed kr 2016 – køkken projekt: 70 tkr var budget 90 tkr indtil nu Hvoraf 30 tkr fra donation 54 tkr fra hænsettelse Forv. Yderligere 15 tkr udgifter Tilskud fra kommunen ca. 35 tkr I alt ca. 55 tkr fra hænsettelser sommerlejer

6 Regnskab 2016 -Balance

7 1 Holte Budget 2017

8 Budget

9 Budget

10 Key Issues for budget 2017 Sommerlejr 2017 indkomst på 113 tkr jfr. Udgifter på 160 tkr, dvs. -47 tkr 3 nye telte (30 tkr hvoraf 11 tkr tilskud fra kommunen), dvs. -19 tkr Renovering pga dårlig energi forbrugning

11 Kontingent Satser (halvårlige)
Forslag: 2017 2016 Mini 875 775 Juniore Trop Klan 650 Gruppehjælper /gl klan 500.-/år Spejder på f.eks. efterskole 100.-/år Ledere mm 75.-/år hæve kontingentet med 100 kr 2 x gang om året, dvs. 75 * 100 *2 = Finder sponsorer til teltene eller venter med at købe Kør energi studie i 2017

12 Kontingent Satser (halvårlige)
2017 2016 Mini 875 775 Juniore Trop Klan 750 650 Gruppehjælper /gl klan 500.-/år Speder på f.eks. efterskole 100.-/år Ledere mm 75.-/år Kontingent: Gruppen opkræver kontingent fra spejderne, kontingentet opkræves hel eller halvårligt afhængig af kontingent typen. Kontingentet dækker: Medlemskab af gruppen, herunder medlemskab af korps og division. Kontingentet for gruppehjælpere og spejdere på efterskole dækker ca. gruppens udgifter.

13 Alt FOR I DAG.... Janne Uldal Rahbek Nimrod Sofer