Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Koncernledelsens oplæg 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk

Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010, at der skal udarbejdes forslag til besparelser på 200 mio. kr. i 2011 og yderligere 300 mio. kr. fra 2012. Det endelige sparemål er 192 mio. kr. i 2011 og 455 mio. kr. i 2012. Spareplanen skal således give mulighed for politisk prioritering for 45 mio. kr. i 2012. Dette sparemål kommer oveni de allerede vedtagne besparelser på 321 mio. kr. i 2011. Der skal således over de kommende to år spares 776 mio. kr. 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Rammerne for besparelser, jf. regionsrådets beslutning Akutplanens principper om fem akuthospitaler, akutklinikker og center of excellence opretholdes i forslagene Forståelsen af forudsætningerne for driften af center of excellence skal fastlægges Der kan lægges op til en revision af øvrige principper i akutplanen, samt der kan lægges op til en revision af principperne i hospitalsplanen, psykiatriplanen og den præhospitale plan 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Koncernledelsens udgangspunkt Nødvendigt med strukturelle tiltag, som reelt reducerer driftsomkostningerne Ændringerne skal understøtte både en høj kvalitet i behandlingen af patienterne og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne Hensyn til nærhed og tryghed Stærkt og forpligtende samarbejde med praksissektoren og kommunerne Aktiviteten skal holdes i forhold til den forudsatte basislinje De administrative enheder og servicefunktioner skal bære en forholdsmæssig stor andel af besparelserne for dermed at begrænse besparelser i driften mest muligt 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Anvendte generelle principper for beregning af besparelser Psykiatrien og administrationen anvender: Skøn over aktuelle omkostninger som udgangspunkt for fastsættelse af rammebesparelser for de enkelte forslag. Somatikken anvender flere metoder: Det afgivne hospital afleverer budget svarende til 75% af DRG-værdien og det modtagende hospital får budget svarende 25% af DRG-værdien. Besparelsen er 50% af DRG-værdien. Udgangspunkt i det aktuelle omkostningsniveau. Fast pris: 750.000 kr. pr. seng. Særlig beregning vedr. friklinikkerne. 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Oversigt over omstillingsplanens økonomiske effekt Områder i omstillingsplanen Budget 2011 Budget 2012 Akutbetjening og nære sundhedstilbud -5,8 -60,2 Ændringer på det somatiske område -86,2 -299,9 Center of Excellence -9,2 -25,5 Ændringer på det psykiatriske område -4,5 -15,0 Hospitalsfusioner -6,3 -35,0 Ændringer på det administrative område -20,0 -47,5 Fælles konti -71,0 -65,0 Øvrige puljer og reservationer 3,0 48,1 I alt -200,0 -500,0 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Akutbetjening og nære sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk

Akutbetjening og nære sundhedstilbud Et velfungerende præhospitalt beredskab og de nære sundhedstilbud i form af akutklinikker og sundhedshuse er centrale elementer i indretningen af regionens sundhedsvæsen. Der vil derfor fortsat arbejdes videre med disse tilbud i samarbejde med kommuner og almen praksis, blandt andet i regi af sundhedsaftalerne. 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Omlægning til sundhedshuse, inkl. akutklinik, i Grenaa og Ringkøbing Der vil således fortsat være mulighed for behandling af akutte skader via en akutklinik med lægefaglig, telemedicinsk back up med uændrede åbningstider i forhold til i dag Der opretholdes ambulant medicinsk aktivitet svarende til det lokale behov Samarbejde med praksissektor og kommunerne om akutklinik/sundhedshus Øvrig aktivitet bortfalder 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Harmonisering af den præhospitale indsats i Region Midtjylland 5 døgndækkende akutlægebiler udgående fra akutmodtagelserne 16 ambulancer i yderområderne opgraderes til paramedicinerbemanding 2 nye ambulancer - et lavaktivitetsberedskab i Struer og et dagberedskab i Ringkøbing Øvrige akutbiler/akutlægebiler nedlægges Hidtidige lokale udrykningsordninger (excl. Ø-beredskaber) nedlægges 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Øvrige ændringer Brædstrup-matriklen lukkes Lemvig Livsstilcentret og Friklinik flyttes til RH Silkeborg IVF-klinik og medicinske afsnit til RH Horsens Besparelsespotentialet allerede indregnet Lemvig Rehabiliteringsafsnit med 20 senge flyttes til Holstebro (15), Skive (3) og Hammel (2). I Lemvig skal desuden etableres akuthus, der indgår som en del af planen for akutberedskabet i Nordvest, og skal ibrugtages når de akutte funktioner fra Holstebro flyttes til Gødstrup. 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Besparelsespotentiale (varigt) Akutklinik, Grenaa (lægedækning): 2,1 mio. kr. Omlægning til sundhedshus, inkl. akutklinik, Ringkøbing: 26,8 mio. kr. Omlægning til sundhedshus, inkl. akutklinik, Grenaa: 18,8 mio. kr. Ændringer indenfor det præhospitale område: 14,8 mio. kr. Neurorehabilitering (besparelsen er med under det medicinske område) 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Ændringer på det somatiske område www.regionmidtjylland.dk

Hovedprincipper Forslagene indebærer en samling af akutte og elektive funktioner på færre matrikler og et øget samarbejde på tværs af hospitaler. Samarbejdet vedrører blandt andet vagtdækning og betjening af satellitfunktioner. En satellitfunktion indebærer ambulatorietid og tilstedeværelse i dagtimerne. Forslagene tilgodeser så vidt mulig hensynene til kvalitet, kapacitetsudnyttelse, geografi og fastholdelse af de nødvendige specialer på akuthospitalerne. 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Samling af fødsler på fem matrikler og pædiatri på tre matrikler Nedlæggelse af gynækologi/obstetrik i Silkeborg og fødeafdelingen i Holstebro og pædiatrien som selvstændig afdeling i Randers Skejby betjener herefter Horsens og Randers med ensartet pædiatrisk dækning, så mest mulig pædiatrisk betjening foregår lokalt samtidig med et udvidet backup til fødslerne Opjustering af den neonatale transport- og assistanceordning Samlet besparelse (varigt): 81,7 mio. kr. 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det kirurgiske område – samling af ØNH afdelinger I dag er der ØNH-afdelinger i Århus, Viborg og Vest samt udefunktioner i Randers og Silkeborg Fremover skal der være to ØHN-afdelinger i Århus og Vest, med udefunktioner i Randers og Viborg Høreklinikkerne følger ØHN-afdelingerne og holdes udenfor besparelserne, dog således at aktiviteten i høreklinikkerne i Silkeborg og Grenaa overtages af høreklinikkerne i Viborg og Randers at aktiviteten på de øvrige høreklinikker bibeholdes som udefunktioner på de eksisterende matrikler Besparelse (varigt): 26,5 mio. kr. 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det kirurgiske område – samling af urologiaktivitet fra Randers og Horsens I dag er der urologiske afdelinger/afsnit fem steder i regionen: Skejby, Randers, Horsens, Vest og Viborg. Skejby overtager den urologiske aktivitet fra Randers og Horsens. De ambulante funktioner bibeholdes i Randers og Horsens som satellitfunktioner. Besparelse (varigt): 39,6 mio. kr. 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det kirurgiske område – øjenområdet I dag er der akutbetjening i Århus og dagfunktion i Vest med vagt for indlagte, nyopererede og akutte Det foreslås, at den eksisterende organisering bibeholdes, men at HE Vest gøres budgetansvarlig i forbindelse med hjemtrækning af øjenpatienter fra Sygehus Mors-Thy Besparelse: 2,9 mio. kr. 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det kirurgiske område: samling af de mammakirurgiske funktioner I dag er der mammakirurgisk funktion i Århus, Vest, Viborg og Randers Den mammakirurgiske funktion i Vest flyttes, dog bibeholdes tilbud om screening, undersøgelse og efterbehandling Randers overtager aktivitet svarende til Vest Århus gøres budgetansvarlig i forbindelse med hjemtrækning af mammakirurgiske patienter fra Sygehus Lillebælt i Vejle Der udmøntes en besparelse, der afspejler en omlægning fra stationær til ambulant aktivitet Samlet besparelse (varigt): 9,7 mio. kr. 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det kirurgiske område: samling af friklinikkerne i Silkeborg Friklinikkerne i Brædstrup, Ringkøbing og Grenaa lukkes, og friklinikaktiviteten samles på Regionshospitalet Silkeborg, som har en central beliggenhed i regionen Passer ind i Silkeborgs profil som et hospitalet med en stor elektiv aktivitet Samlet besparelse (varigt): 9,9 mio. kr. 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det medicinske område: organisering af neurologien Analyse af organiseringen af neurologien med udgangspunkt i erfaringerne fra AUH-Århus Sygehus med henblik på politisk forelæggelse af plan inden 1. juli 2011 Generel effektivisering af organiseringen af neurologien, herunder apopleksipatienter Besparelse (varigt): 20 mio. kr 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det medicinske område: ændret organisering af neurorehabilitering Neurorehabilitering varetages i dag i Lemvig (20 senge) og i Skive (40 senge). I Århus-området foregår behandlingen primært på Geriatrisk Afdeling på Århus Sygehus. Hammel Neurocenter varetager neurorehabilitering for hele regionen og den højt specialiserede behandling Neurorehabiliteringssengene i Lemvig flyttes til hhv. Holstebro (15), Skive (3) og HNC (2). Besparelse (varigt): 6,8 mio. kr. 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det medicinske område: samling af hæmatologien Der varetages i dag hæmatologi tre steder i regionen, hhv. Århus, Viborg og Holstebro De hæmatologiske afsnit i Holstebro og Viborg samles i Viborg Der etableres satellitfunktion i Holstebro betjent af Viborg Besparelse (varigt): 8,4 mio. kr. 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det medicinske område: samling af onkologisk behandling Onkologisk behandling varetages i dag på Århus Sygehus og Regionshospitalet Herning – samt på et onkologisk afsnit på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Den onkologiske funktion ved medicinsk afd. i Viborg flyttes til Onkologisk Afdeling i Herning Besparelse (varigt):13,3 mio. kr. 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det medicinske område: øvrige forslag Faglig samling af reumatologien omkring to centre, hhv. Århus og Silkeborg Reduktion af medicinsk sengekapacitet på Århus Universitetshospital svarende til 40 senge Besparelse (varigt): 30 mio. kr. Rammebesparelse på Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest Besparelse (varigt): 1 mio. kr. 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Det billeddiagnostiske område Reduktion og effektivisering af vagtlagene i Århus, Horsens, Vest og Viborg/Silkeborg. Besparelse (varigt): 3,6 mio. kr. Hjemtrækning af MR-scanninger fra private leverandører. Besparelse (varigt): 5,7 mio. kr. Efter implementering af ensartet registreringspraksis foreslås det, at der ultimo 2012 igangsættes en benchmark undersøgelse, som vil danne udgangspunkt for en fremadrettet effektivisering 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Laboratorieområdet (samling af de kliniske immunologiske afdelinger) Der er i dag tre klinisk immunologiske afdelinger i Århus, Herning og Viborg. Der er desuden blodtapning og fraktionering i Silkeborg og Randers Forslaget indebærer en samling af alle de immunologiske funktioner i Region Midtjylland på én afdeling (Skejby). Der vil fortsat være tapning og fraktionering lokalt Krav om effektivisering af blodtapningen baseret på niveauet fra den mest effektive afdeling (Randers) Besparelse (varigt): 8,7 mio. kr. 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Laboratorieområdet (samling af de klinisk biokemiske afdelinger i Århus) Der er i dag en mindre klinisk biokemisk afdeling i Risskov, som organisatorisk er under psykiatrien. En sammenlægning med den klinisk biokemiske afdeling på Århus Sygehus vil bl.a. give en mere effektiv produktion. Århus Sygehus er efterfølgende forpligtiget til at levere de analyser, som de psykiatriske afdelinger i Risskov og andre rekvirenter i dag får fra Klinisk Biokemisk Afdeling Risskov. Besparelse (varigt): 2,1 mio. kr. 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Laboratorieområdet (effektivisering af klinisk biokemiske afdelinger) Alle hospitalerne har i dag klinisk biokemiske afdelinger. En sammenligning af den bedste praksis på området viser, at det varierer, hvor mange patientkontakter de klinisk biokemiske afdelinger har for hver anvendte 1.000 lønkroner. Forslaget indebærer, at den mest effektive afdeling anvendes som målestok for et besparelsespotentiale. Besparelse (varigt):15,2 mio. kr. 29 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Laboratorieområdet: opsigelse af centrifugeringsordning Udgiften til de praktiserende læger til centrifugering af blodprøverne beløber sig til ca. 26 mio. kr. årligt. Ved at opsige aftalen vil denne udgift kunne spares. Det foreslås, at centrifugeringsordningen med de praktiserende læger opsiges. Modellen indebærer, at hospitalerne kompenseres med 50% af det sparede beløb fordelt i forhold til antallet af praksislæger i optageområdet. Besparelse (varigt):13,1 mio. kr. 30 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Center of Excellence – principper for driften www.regionmidtjylland.dk

CoE i fusioneret hospitalsenhed Center of Excellence (base i Silkeborg) med fokus på udvikling og omstilling fra indlagt til ambulant samt Diagnostisk Center Udviklingsfunktion for såvel hospitalsenheden som koncernen Etablering af pulje på 10 mio. kr. til finansiering af CoE-tiltag Synergi med Livsstilscentret Laboratorium for kronikerprogrammer 32 ▪ www.regionmidtjylland.dk

CoE – del af en samlet profil for Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence på det medicinske område Center for bevægeapparatslidelser (ortopædkirurgi og reumatologi) Diagnostisk Center Friklinikken Livsstilscentret Akutklinik 33 ▪ www.regionmidtjylland.dk

CoE – reduceret sengekapacitet på det medicinske område i hospitalsenheden Reduktion og effektivisering på 47 medicinske senge i hospitalsenheden Den fulde aktivitet for Skanderborg Kommune overgår til RH Horsens, svarende til syv senge Derudover er der taget udgangspunkt i en ligelig fordeling af sengereduktionen mellem regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg med 20 senge hver. Afklaring af den konkrete udmøntning skal ske i relation til en nytænkning og fokusering af Center of Excellence-funktionen på Regionshospitalet Silkeborg. Besparelse (varigt): 20 mio. kr., inkl. CoE-pulje 34 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Øvrige ændringer på RH Silkeborg Lukning af intensiv kapacitet på RH Silkeborg Etablering af tre døgndækkende observationspladser i forbindelse med den anæstesiologiske opvågningsfunktion med henblik på at kunne opretholde operationer af ortopædkirurgiske patienter og som særlig backup til den medicinske CoE-aktivitet Det betyder, at der fortsat kan varetages store rygoperationer og patienter i ASA-gruppe 3 og 4. Besparelse (varigt): 5,5 mio. kr. 35 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Ændringer på det psykiatriske område www.regionmidtjylland.dk

Det psykiatriske område – overblik over forslag Opgave Forslag 2011 2012 Ambulante funktioner - lokaliteter Regionspsykiatri Silkeborg – ændrede forudsætninger 2,0 Øget produktivitetskrav børn og voksne – uden budgettilførsel 0,0 4,0 Sammenlægning af administrative funktioner og servicefunktioner Ændret mødeaktivitet og mindre brug af eksterne konsulenter 0,5 1,5 BUC – reduktion af personale Ledelsesstruktur i relation til sammenlægninger Stordriftsgevinster ved sammenlægninger Opgaver, der ikke er en regional skal-opgave Museet i Risskov I alt 4,5 15,0 37 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Hospitalsfusioner www.regionmidtjylland.dk

Hospitalsfusioner Fusionerne forventes – udover besparelserne på det ledelsesmæssige og administrative område – at give mulighed for stærkere faglige miljøer, bedre samspil mellem afdelinger og specialer, og dermed bedre tilrettelæggelse af mere hensigtsmæssige patientforløb. Århus Universitetshospital (Århus/Skejby) Besparelse (varigt): 20 mio. kr. Regionshospitalerne Viborg/Silkeborg/Skive/Hammel Neurocenter: Besparelse (varigt): 15 mio. kr. 39 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Ændringer på det administrative område www.regionmidtjylland.dk

Udgangspunkt for besparelser på administration og servicefunktioner: Forslagene på det administrative områder skal søge at imødekomme flere forhold: Opretholde en basal administrativ infrastruktur Nedprioritering og effektivisering af opgaver Opprioritering af planlægnings- og økonomistyringsfunktioner Forslag for i alt 20 mio. kr. i 2011 og 47,5 mio. kr. i 2012 og fremover. 41 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Samling af Center for Folkesundhed, Mio. kr. Emne 2011 2012 og frem 1 Samling af Center for Folkesundhed, Center for Kvalitetsudvikling & Kvalitets og Sundhedsdata -5,6 -14,0 2 Samling af Koncern HR, Organisation og ledelse, Midtlab & Arbejdsgange og Logistik -1,6 -4,0 3 Samling af Regionssekretariatet & Sundhedssekretariatet -2,2 -5,4 4 Samling af Primær Sundhed, stabe & Regionalt Sundhedssamarbejde -2,4 -6,0 42 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Samling af Medicoteknisk afdeling & Indkøb og Logistik -2,4 -6,0 6 Mio. kr. Emne 2011 2012 og frem 5 Samling af Medicoteknisk afdeling & Indkøb og Logistik -2,4 -6,0 6 Samling af Patientkontoret & Elektiv Visitationscenter -0,3 -0,8 7 Samling af uddannelsesopgaver Koncern HR, Efter- og videreudd., Sundhedssekr. & Lægelig uddannelse -0,4 -1,0 8 Samling af planlægningsopgaver fra Sundhedsplanlægning og Psykiatri 0,0 43 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø -0,4 -1,0 11 Mio. kr. Emne 2011 2012 og frem 9 Samling af dataansvar: Sundhedsplanlægning, Kvalitets- og Sundhedsdata & Koncernøkonomi 0,0 0,o 10 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø -0,4 -1,0 11 Outsourcing af transport og logistik -1,2 -3,0 12 Outsourcing af specifikke IT-opgaver -3,3 Øvrige: Medieplan & Huslejer m.v. -3,5 44 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Øvrige omstillings- og besparelsesforslag www.regionmidtjylland.dk

Ny/dyr medicin og nye behandlinger Besparelserne er udtryk for, at der i lyset af den stramme økonomiske situation undlades at iværksætte en række nye behandlinger. At flere afdelinger fremover selv skal afholde de afledte afgifter i form af personale og udgifter til diagnostiske undersøgelser. Endelig er der på en række områder reduceret i skønnet på det forventede medicinforbrug. Besparelse (varigt): 55 mio. kr. 46 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Samhandel med andre regioner Hjemtrækninger og tiltrækninger vedrørende organkirurgi og neurologi i Vest, og hjerteområdet på Skejby. Den ændrede specialeplanlægning betyder, at Skejby og Århus Sygehus får øgede indtægter På samhandelsområdet er det afgørende, at der er fokus på både udgifts- og indtægtssiden. Det indgår i overvejelserne til en kommende økonomisk styringsmodel for området, som inden udgangen af 1. kvartal 2011 vil blive fremlagt for regionsrådet. Besparelse (varigt): 25 mio. kr. 47 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Personaleprocessen i forbindelse med omstillingsplanen www.regionmidtjylland.dk

Personaleprocessen forbindelse med omstillingsplanen Regions-MEDudvalget vedtog i 2008 overordnede retningslinjer for, hvordan Region Midtjylland håndterer omplaceringer og afskedigelser af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser Retningslinjerne beskriver de overordnede principper og retningslinjer for valget af de medarbejdere, der skal omplaceres samt ”omplaceringstilbuddet” i Region Midtjylland Eventuelle omplaceringer og afskedigelser som følge af omstillingsplanen vil således ske med afsæt i de overordnede retningslinjer 49 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Personaleprocessen forbindelse med omstillingsplanen Der er i december 2010 udarbejdet en generel drejebog, som kan tilrettes under hensyntagen til den konkrete situation Formålet med drejebogen er at sikre en lige behandling af de berørte medarbejdere ved omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer Drejebogen har været behandlet af den regionale omplaceringsgruppe (RGO), som er nedsat af Regions-MEDudvalget 50 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Personaleprocessen forbindelse med omstillingsplanen Medarbejderne er i øvrigt inddraget i processen gennem inddragelse af MEDsystemet i henhold til MEDaftale for Region Midtjylland / Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Hoved-MEDudvalgene sikrer, at de relevante/berørte Lokal-MEDudvalg inddrages i høringen 51 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Den videre proces www.regionmidtjylland.dk

Offentliggørelse af spareforslag til høring 10. januar (formiddag): Besparelsesforslag sendes i høring i MED-systemet via mail til HMU formandskaber og Koncernledelse med link til alt materiale på regionens hjemmeside. Alt materiale i høringsversionen offentliggøres udelukkende elektronisk (på www.rm.dk) Svarfrist: 17. januar 53 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Den politiske proces Tidsplan Emne: 25. januar Regionsrådet afholder budgetseminar fra kl. 9.00 - 16.00. 31. januar Budgetforligsdrøftelser 8. februar Sparekataloget, MEDudtalelser og budgetforlig forelægges Forretningsudvalget. 23. februar Sparekataloget, MEDudtalelser og budgetforlig forelægges Regionsrådet. 54 ▪ www.regionmidtjylland.dk