Aftale om budgettilpasning i 2011 Orienteringsmøde d. 12 maj Vejlby Skole

Aftale om budgettilpasning Krav om nulvækst i kommunerne kombineret med sanktion ved overskridelse i regnskab Forventet regnskab i Aarhus for 2011 viser betydelige forventede merudgifter på en række ikke styrbare områder Derfor er det i forligspartikredsen aftalt, at der fremsendes indstilling til byrådet, som indebærer en opbremsning af udgifterne

Aftale om budgettilpasning For Aarhus Kommune betyder det: –bunden opsparing på 80 mio. kr. i 2011 (heraf knap halvdelen til Børn og Unge) –fremrykning og udvidelse af ændring vedrørende budgetmodel for børn og unge med handicap

Fordeling af bunden opsparring Opsparingen udgør i alt 35 mio. kr. svarende til 0,68 pct. af de styrbare bruttodriftsudgifter i Børn og Unge Der er ikke foretaget nogen fordeling mellem decentrale og centrale andel af opsparingen

Fordeling af bunden opsparring OmrådeAndelOpsparing mio. kr. Skoler inkl. specialskoler36,5%12,8 SFO inkl. specialskoler10,4%3,6 Dagtilbud og dagpleje inkl. specialinstitutioner 40,4%14,1 FU5,9%2,1 Tandpleje1,9%0,6 Administration inkl. PPR og sundhedspleje 5,0%1,8 I alt100,0%35,0

Eksempel på bunden opsparing Opsparingen vil som udgangspunkt blive udmøntet som 0,68 pct. af budgettet for alle enheder. OmrådeBudget mio. kr.Opsparing mio. kr. Dagtilbud41,20,28 Skole32,10,22 FU24,00,16 SFO9,30,06

Aftale om omlægning af budgetmodel Tildeling af ressourcer til opgaver omkring børn og unge med handicap i pasnings- og fritidstilbud

Omlægning af budgetmodel Rammen til området løftes med 15,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2011 Rammen skal følge den generelle udvikling i børnetal og indskrivning Desuden tilføres 7,5 mio. kr. årligt i årene 2012 til 2014 Cpr.-bårne bevillinger til kategorierne 0, 3 og 5 udfases og pengene lægges ud efter objektive kriterier Bevillingerne til den enkelte børn kategori 1 og 2 reduceres med 5 % fra medio 2011 Visitationen skal tilpasses efter drøftelser med MSB

Omlægning af budgetmodel Nuværende model Faste kategorier som udløser faste tildelinger Rammen efterreguleres på baggrund af antallet af kategoriserede

Omlægning af budgetmodel Udviklingen fra 2002 ÅrÅrSamlet antal kategoriserede b ø rn

Omlægning af budgetmodel Udviklingen fra 2002

Omlægning af budgetmodel Ny model – for børn omfattet af de nuværende kategorier 0, 3 og 5 Ingen reduktion i forhold til budget 2011; men omfordeling Fra forslagets vedtagelse bevilges ikke flere penge til nye børn i denne gruppe Allerede givne bevillinger fortsætter til børnene forlader tilbuddet De ressourcer der frigives når børnene skifter tilbud tildeles fra 1.august efter objektive kriterier, primært antallet af indskrevne børn Ressourcerne tildeles i første række tilbud der ligger under deres ”objektive tildeling” Der vil i den endelige model blive taget hensyn til tilbud med særligt mange børn med handicap

Omlægning af budgetmodel Ny model – for børn omfattet af de nuværende kategorier 1 og 2 Der tilføres 15,5 mio. i forhold til budget 2011 og 7,5 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 Reduktion på 5 % i nuværende bevillinger fra 1.juli. Dog ikke de særlige tilbud. Visitationen skal tilpasses efter drøftelser med MSB Afskaffelse af kategorier og mere individuel vurdering Revisitationer Loftet over det fremtidige støtteniveau bliver 5 % under det nuværende maksimale niveau

Omlægning af budgetmodel Konsekvenser for tildelinger pr. barn i de nuværende kategorier 1 og 2

Omlægning af budgetmodel Samlet forventet budget for området i de kommende år efter aftalen

Omlægning af budgetmodel Tidspunkt Forventet inddragelsesproces 25. maj eller 8. juni Vedtagelse af ny budgetmodel der iv æ rks æ ttes medio 2011 Umiddelbart efter byr å ds- vedtagelsen H ø ring af den vedtagne model Med-system samt h ø ringsparter I ugen efter byr å ds- vedtagelsen Orienteringsm ø der om konkret model for - for æ ldre/ interesseorganisationer - lederorganisationer - faglige organisationer 26. augustH ø ringsfrist udl ø ber Bearbejdning af h ø ringssvar og udarbejdelse af eventuelle forslag til justering i den vedtagne model 5. septemberResultat af h ø ringsprocessen udsendes til Byr å dets medlemmer 8. septemberGennemgang p å orienteringsm ø de for Byr å det. Resultat af h ø ringsproces indg å r herefter i budgetl æ gningsprocessen

Opbremsning 2011 Foreløbig proces

Opbremsning 2011 – foreløbig proces Onsdag 11. maj –Kort orientering til medarbejdere på BUintra Torsdag 12. maj –3 orienteringsmøder for ledere og tillidsrepræsentanter og ledere –Kort orientering på ordinært dialogmøde med bestyrelser for dagtilbud, skoler og FU Mandag 16. maj –Møde i FællesMed –Magistratsbehandling Tirsdag 17. maj –Møder med lederforeninger og faglige organisationer. Drøftelse om videre proces –Møder med handicap- og forældreorganisationer. Orientering og drøftelse af videre proces Onsdag 25. maj –Byrådsbehandling