AutoPilot TemaTime Værdianalyse 1

AutoPilot TemaTime Dagsorden 14.00 Værdianalyse 14.45 Pause 15.05 Aktuelt 15.30 Forventet slut 2

AutoPilot værdianalyse Hvad bestemmer værditilvæksten pr anvendt time? Aktuel produktionsprognose for indeværende år, med og uden akkvisitionssager 3

Licensmatrix Fortid Fremtid Ressourcer Økonomi Time/sag Planlægning Fakturering Værdianalyse Likviditet/Prognose Værdianalyse Finans 4

AutoPilot værdianalyse Hvordan beregnes værdi? Opdeling i tid Opdeling efter dimensioner Eksempel på værdianalyse Prognose for indeværende år Kursus 5

Princip for beregning af værdi Medgået tid Salgspris af ikke-afskrevne timer Fast pris Kostpris af timer x ambitionsfaktor

Ambitionsfaktor Intern resultatkontrakt Den bedste viden om sagens værdi Sagsopfølgning Udgangspunkt for kommunikation

Ambitionsfaktor 2,5 2,0 -∞ t 1/5 1/6 8

Værditilvækst (fastpris delsag) 200.000 -∞ t 1/5 9

Værditilvækst Værdi A = 500.000 (fastpris delsag) -∞ A 200.000 AF: 2,5 1/5 AF: 2,5 10

Værditilvækst Værdi A = 500.000 (fastpris delsag) -∞ A 200.000 10.000 1/5 1/6 AF: 2,5 AF: 2,0 11

Værditilvækst Værdi A = 500.000 (fastpris delsag) -∞ A B 200.000 10.000 -∞ t 1/5 1/6 AF: 2,0 12

Værditilvækst Værdi B = 420.000 A = 500.000 ∆ = -80.000 (fastpris delsag) Værdi B = 420.000 A = 500.000 ∆ = -80.000 A B 200.000 10.000 -∞ t 1/5 1/6 AF: 2,0 13

Værditilvækst Værdi B = 420.000 A = 500.000 ∆ = -80.000 Periodens (fastpris delsag) Værdi B = 420.000 A = 500.000 ∆ = -80.000 Periodens Produktion = 20.000 Afskrivninger = -100.000 Nettoproduk. = -80.000 A B 200.000 10.000 -∞ t 1/5 1/6 AF: 2,0 14

Værditilvækst Værdi A = 50.000 (medgået tid delsag) -∞ A 50.000 1/5 1/6 15

Værditilvækst Værdi B = 57.000 A = 50.000 ∆ = 7.000 Periodens (medgået tid delsag) Værdi B = 57.000 A = 50.000 ∆ = 7.000 Periodens Produktion = 12.000 Afskrivninger = -5.000 Nettoproduk. = 7.000 A B 45.000 12.000 -∞ t 1/5 1/6 16

Tidsperspektiv Fortid Fremtid -∞ 1/1 1/5 1/6 1/1 Produktionsår År til dato Periode -∞ t 1/1 1/5 1/6 1/1 17

Tidsperspektiv A B C Fortid Fremtid -∞ 1/1 1/5 1/6 1/1 Produktionsår År til dato Periode -∞ t 1/1 1/5 1/6 1/1 A B C 18

Tidsperspektiv A B C Fortid Fremtid -∞ Produktionsår År til dato Periode -∞ t 1/1 1/5 1/6 1/1 A B C Værditilvækst i perioden: C minus B 19

Tidsperspektiv A B C Fortid Fremtid -∞ Produktionsår År til dato Periode -∞ t 1/1 1/5 1/6 1/1 A B C Værditilvækst i perioden: C minus B Værditilvækst år til dato: C minus A 20

Timeregistrering 21

Afleveret - planlagt Fortid Timeseddel Fremtid Planlægning -∞ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1 22

Dimensioner 23

Dimensioner 24

Eksempel på værdianalyse Kompetence Prod. Op/nedskriv. Nettoprod. Kostpris Faktor Skoler 900 450 2,00 Bolig 750 -75 675 375 1,80 Opgavetype Renovering 1200 1125 600 1,87 Nybygning 225 300 525 1,75 150 75 25

Indeværende produktionsår 7 mio. 4 mio. t 1/1 Fortid 1/6 Fremtid 1/1 Realiseret Planlagt i ordre 26

Indeværende produktionsår 7 mio. s = 100% 1 mio. 4 mio. t 1/1 Fortid 1/6 Fremtid 1/1 Realiseret Planlagt i ordre Planlagt i akkvisition 27

Indeværende produktionsår s ≧ 75% 3 mio. 7 mio. 4 mio. t 1/1 Fortid 1/6 Fremtid 1/1 Realiseret Planlagt i ordre Planlagt i akkvisition 28

Indeværende produktionsår s ≧ 50% 7 mio. 7 mio. 4 mio. t 1/1 Fortid 1/6 Fremtid 1/1 Realiseret Planlagt i ordre Planlagt i akkvisition 29

Indeværende produktionsår s ≧ 0% 7,5 mio. 7 mio. 4 mio. t 1/1 Fortid 1/6 Fremtid 1/1 Realiseret Planlagt i ordre Planlagt i akkvisition 30

Kursus: Værdianalyse Lær at anvende værdianalysen til at identificere hvor I skaber den største værdi pr. anvendt time. Faktorer der påvirker graden af værdiskabelse Hvilke dimensioner skal anvendes? Konfigurer AutoPilot til værdianalyse Beregningsprincipper for værdi og værditilvækst Analysér/vurdér jeres resultater Prognose for indeværende produktionsår 31

Kursus: Værdianalyse Mandag den 6. juli i Århus Mandag den 31. august i Århus Fredag den 4. september i København 32

Pause 33

Behovslisten Tælleværker Profilering Aktuelt indblik i enkeltkunders behov Overblik over behov på tværs af kunder Tælleværker Kun på SQL-databaser Løbende summering Hastighed 34

Belastningsoversigten Akkvisitionssager Nederst på billederne Worst case, best case Belastningsoversigten Akkvisition for sig selv Samme oversigt for Dir, AL og PL Flere filtreringsmuligheder 35

Elektronisk fakturering OIO-XML PDF - mulighed Samspil med bank Budgetter Pris på uforbrugte budgetter v. prisregulering Likviditetsprognose og momsperiode 36

Afleveringsrykker på e-mail Efteruddannelse Regnskab for hver medarbejder og for fællespuljer Medarbejder kontoudtog på timeseddel Arrangementsregnskab Afleveringsrykker på e-mail E-mail til medarbejdere der ikke har afleveret pr. given dato 37

Opdateringskurser Onsite servicebesøg Del 1 – Administration: medarbejdere, priser og fakturering Del 2 – Sagsadministration Sept. 2009 Onsite servicebesøg Indhold efter aftale Fastlægge/initiere arbejdsgange Kontrollere arbejdsgange 38

Kursus i værdianalyse Mandag den 6. juli i Århus Mandag den 31. august i Århus Fredag den 4. september i København 39

download materialet på autopilot.dk/seminar Tak for i dag download materialet på autopilot.dk/seminar 40