Fortsat fremgang i Halsnæs Borgermøde om budgettet for 2018

Program 19.00 – 19.45 Gennemgang af budgetforslag 19.45 – 20.15 Pause 20.00 – 21.00 Spørgsmål og debat

Rammevilkår Fortsat stram styring af kommunerne Effektiviseringer for 1 mia. kr., hvoraf kommunerne beholder halvdelen Budgetloft på både service og anlæg Samlede skattelettelser for 250 mio. kr. Fokus på regelforenklinger

Trods stram styring: Det går godt i Halsnæs Gælden er afdraget med 150 mio. kr. Befolkningstilvækst på 400 borgere 250 flere i beskæftigelse Stigende skattegrundlag En vision der lever

Grundlaget for den positive udvikling Effektiviseringer og et budget i balance Ingen låntagning Uændret skat/lavere erhvervs- skat

Investeringerne i velfærd forud for budgettet Børn og unge Anbragte børn 26 mio. kr. Specialskoler og specialundervisning 19 mio. kr. Handicap Handicap og psykiatri 11 mio. kr. Øget normering 1 mio. kr. Ældre og sundhed Hjælpemidler 3 mio. kr. Hjemmesygeplejen 4,4 mio. kr. Akutsygeplejen 1,3 mio. kr.

Bred aftale om skolernes fremtid Der tilføres 10 mio. kr. årligt Ny struktur Loft over klassestørrelser Garanti for undervisning på den lokale skole Opgradering af IT

Dialogproces på dagpasningsområdet Formål: At styrke børnenes læring og trivsel samt understøtte den professionelle kapital på området og den faglige stolthed Bred inddragelse af forældrebestyrelser, ledere, medarbejdere og skoler Proces påbegyndes i primo 2018

Udfordringer i budgetlægningen Fortsat udgiftspres på specialområderne 70 mio. er allerede lagt ind i perioden 2016-2018 Ny skole Gennemgang af kommunens bygninger

Nøgletal i budgettet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Oprindelig budget 2017 Forventet regnskab 31.07.17 Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Indtægter i alt uden finansieringstilskud -2.058.904 -2.070.987 -2.066.665 -2.115.245 -2.143.285 -2.171.495 -2.221.981 Drift inkl. refusion i alt 1.941.792 1.998.297 1.978.577 2.027.550 2.026.543 2.004.233 1.990.836 Renter 5.580 4.654 4.629 4.064 4.346 4.434 4.695 Pris- og lønfremskrivning   44.920 89.760 135.167 Resultat af ordinær drift -111.532 -85.004 -100.427 -100.791 -84.476 -73.068 -91.283 Anlæg i alt 74.078 64.498 82.463 47.735 77.371 78.633 55.134 Resultat i alt -37.454 -20.506 -17.964 -53.056 -7.105 5.565 -36.149 Laveste forventede gennemsnitslikviditet 70.631 79.527 79.700 99.000 73.052 55.493 Servicedriftsudgifter i budgetforslag 1.483.953 Udmeldt servicedriftsramme 1.483.908 Overskridelse af servicedriftsramme 45

Ressourcecenter Børn og unge Udvidelser Besparelser Mulighed for: Samlet indsats for børn og unge med særlige behov i et fælles hus Børnenes behov er i centrum Mulighed for: Familiebehandling Døgnbehandling Autismetilbud Praktisk støtte Pusterum Udvidelser Ressourcecenter Nyt skolekøkken til Arresø Skole (2019) Ny skole Renovering af legepladser Besparelser Centralisering af modtageklasser for flygtninge Reduktion af aktivitetspulje til UKC Ophør af tilskud til Homestart

Ældreområdet Udvidelser Besparelser Nyt personaleomklædningsrum til Hundested Plejecenter Nyt kaldesystem på Hundested Plejecenter Besparelser Ingen

Sundhed og Kultur Udvidelser Besparelser Etablering af motionsrum og brugerkøkken i aktivitetshuset i Hundested Besparelser Kørsel til genoptræning Forankring af sundhedsugen i foreningsregi

Erhverv og turisme Ingen Udvidelser Besparelser Reduktion af LAG-gearing Reduktion af vækstpulje

Veje, natur og kommunale ejendomme Udvidelser Stålsat By Nyt tag til Melbyhallen Udvidelse af parkering i Hundested Færdiggørelse af cykelsti ved Gydebakken Besparelser Reduktion af rengøring i kontorlokaler

Administration Udvidelser Besparelser Ingen Tværgående besparelse på 4,5 mio. kr. Mindre pulje til §17 stk. 4 udvalg

Opsamling Økonomien er stram men grundlæggende sund Forholdsvis få besparelser Fokus på anlægsinvesteringer Fokus på tidlig indsats Et åbent budget i balance, der er til forhandling Plads til udvidelser men det forudsætter besparelser andre steder

Pause

Spørgsmål og debat

Tak for opmærksomheden