Velkommen til TR-konferencen 2016

Præsentationer af emnet: "Velkommen til TR-konferencen 2016"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til TR-konferencen 2016
Torsdag den 12. maj på NH Hotel og Konferencecenter

2 Strategiplan for MED og arbejdsmiljø

3 Ny strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2016-2017
Sammen-hæng i MED Psykisk arbejds-miljø Arbejds-ulykker Værdier Hvad er vi i gang med lige nu? Personalepolitiske værdier (temadag i HMU) Ledelsesgrundlag (alle ledere og HMU inddraget)

4 Økonomi & personale 2015

5 Ordinær drift (i mio. kr.)

6 Påvirkning kassebeholdning
NB: + = kasseforøgelse og - = kasseforbrug

7 Personaleforbrug i Aabenraa Kommune

8 Sygefravær for ordinært månedslønnede ansatte
2012 2013 2014 2015 Børn & Skole 4,1 4,2 4,6 4,9 Jobcenter & Borgerservice 4,5 5,7 4,4 3,4 Kultur, Miljø & Erhverv 3,3 2,7 2,5 Social & Sundhed 5,6 5,8 Staben 2,1 3,0 2,3 Direktionen 0,3 0,2 0,1 Aabenraa Kommune 4,3 5,0 2015: 5,0 % = 12,9 sygedage pr. medarbejder pr. år. 2014: 4,9 % = 12,6 sygedage pr. medarbejder pr. år. Stigning på 0,3 dag pr. medarbejder i gennemsnit.

9 Budget

10 Budget 2017-2020 Spillerum 1A incl. KIK (Incl
Budget Spillerum 1A incl. KIK (Incl. tekniske korrektioner/udfordringer) Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Indtægter -3.703 -3.725 -3.758 -3.842 Driftsudgifter incl. renter 3.640 3.693 3.739 3.828 Resultat af ordinær drift -63 -32 -19 -14 Anlæg incl. jordforsyning 126 120 Resultat 63 88 101 106 Netto lån (låneopt./afdrag) 6 25 36 Finansforskydninger -6 -7 Påvirkning kassebeholdning 57 119 142 Forventet kassekredit ult. 2016 -141 Kassekredittræk -84 4 123 266

11 Budget-usikkerhed 2017 Omprioriteringsbidrag ca. 25 mio. kr.
1 % af kommunernes servicedrift Vi får pengene tilbage… Men usikkerhed om: Ligelig fordeling til kommunerne Bindinger på brug af pengene Hvornår vi får dem?

12 God fornøjelse!

13 Dagens program 8.30 Morgenkaffe 8.45
Velkomst v. Niels Johannesen, kommunaldirektør og HMUs fmd. 9.00 TR’s rolle i tid med reformer og forandringer v. Karsten Brask Fischer, direktør v. Impact Learning 12.00 Frokost (og information fra Sundhedsdoktor) 13.00 Nyt fra HR-afdelingen v. Bente Poulsen, HR-chef 13.45 Samarbejde, respekt og medansvar i forhandlinger v. B.S. Christiansen 15.15 Tak for i dag v. Torben Hagedorn, HMUs næstfmd. og Bente Poulsen