Multihallen i Kibæk - en realitet Borgermøde tirsdag den 23. Februar 2010.

Præsentationer af emnet: "Multihallen i Kibæk - en realitet Borgermøde tirsdag den 23. Februar 2010."— Præsentationens transcript:

1 Multihallen i Kibæk - en realitet Borgermøde tirsdag den 23. Februar 2010

2 Finansiering af multihal projektet i alt21.660.000 kr. Lån (forøget driftstilskud på 1,3 mio. kr.) 14.000.000 kr. Anlægskroner Herning Kommune 2.100.000 kr. Anlægskroner (renovering af gavlende) 700.000 kr. Indsamling (privat og erhverv) ** 3.000.000 kr. Lokale events og støttearrangementer 200.000 kr. Ialt 20.000.00 kr. Forventet indsamling fra diverse fonde* (p.t. uafklaret) 1.660.000 kr. * Vi har hyret en professionel fundraiser, som skal hjælpe os med at søge alle relevante fonde. ** Siden 15. marts 2009 har vi indsamlet blandt private husstande (vi har besøgt de 1000 husstande, der hører til Kibæk) og erhvervslivet i Kibæk. Pt. (26.01.2010) har vores indsamlingsbarometer rundet 3.000.000 kr. Økonomi og finansiering

3 Godkendt projektGodkendt projekt incl. ekstra indtægter Godkendt projekt incl. ekstra indtægter + 2 fag Byggeprojekt - Økonomisk overslag på godkendt byggeprojekt21.660.666 - Økonomisk overslag ved udvidelse med 2 fag1.600.000 - Udskiftning af jordbund med sandpude750.000 = Anslået byggesum i alt22.410.666 24.010.666 Finansiering - Realiseret finansiering af godkendt byggeprojekt20.554.929 - Ekstra indtægter til finansiering1.530.000 - Overskud fra årsregnskab 2009326.875 = finansiering i alt20.881.80422.411.804 Manglende finansiering-1.527.7241.138-1.598.862 Finansiering – Ny Multihal pr. 23.02.10

4 Ekstra IndtægterEkstra Udgifter Udgifter ved 2 ekstra fag på eksisterende længde (8 mtr. Svarende til ekstra 224 m2) 01.600.000 Udgifter ved anlæg af ekstra parkeringspladser (nuv. Budget er der afsat kr.200.000) 00 Udgifter til ansættelse af projektleder00 Indtægter ved Fundraising (processen er i gang med prof. Foundraiser) 00 Indtægter ved ny ansøgning til Nordea00 Indtægter ved evt. indsamling privat 375 personer kr. 2000,- over DGI 34% i fradrag = nettoydelse kr. 1490,- 750.0000 Indtægter ved evt. indsamling erhverv330.0000 Besparelser ved møbler og inventar (der er i alt afsat 2,1 mio hvoraf de kr, 900.000,- er øremærket til springudstyr og låger) 00 Besparelser ved hejsevæg (skal fratrækkes fra de afsatte 2,1 mio i nuv. budget) 200.0000 Besparelser ved udskiftning af sandpude + ekstra parkeringspladser250.0000 Ekstra finansiering1.530.0001.600.000 Budgetoplæg for ekstra finansieringsbehov

5 Projekttidsplan

6 Sponsorstøtte

7

8

9

10

11