Kursus for nye forstandere 25. oktober 2012 Mere om skolernes indtægtsside v/Jørgen Lycke

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund2 Driftstilskuddene 2013 FL 2012 FFL 2013 Forskel % Takst ,23 Takst ,29 Bygningstakst ,77 Meritg. Brobygning ,30 Integration ,30 Dansk for to-sprog ,30 Specialunderv ,30 Indiv. supl. Elevst ,53 Skolegrundtilskud ,00 Bygningsgrundt ,00

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund3 Takstudvikling i % Procentsatserne tager udgangspunkt i det forventede pris- og lønniveau i der er ikke i den %-vise takstudvikling taget hensyn til de kommende pris- og lønudviklinger. Procent Driftstakster-1,0-3,6-5,6-7,5 Bygningstakst2,5 -0,6-3,7 Øvrige takster0,0 -2,0-4,0

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund4 Ny omstillingsreserve Der etableres en ny omstillingsreserve, som afsnører 2% på vore driftsrammer i 2014, 2015 og Det vil betyde, at driftstaksterne nedsættes med ca. 2,5%. Hvorledes disse midler vil blive anvendt er endnu ukendt.

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund5 Statens indkøbsprogram Fase 6: Effektiviseringskravet vedr. fase 6 andrager på driftstaksterne -0,2% i 2013, Fase 7: Denne fase forventes igangsat 1. januar 2013 og at effektiviserings- potentialet kan nå at komme med på ændringsforslaget til FFL13 (netværkskomponenter, kontorartikler, forbrugs- og rengøringsmidler samt flytteydelser)

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund6 Generelt effektiviseringskrav Der er vedtaget et generelt effektiviseringskrav i 2013 på 0,8%

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund7 Ny budgetlov Loven er vedtaget den 12. juni 2012 Den medfører styrket dokumentation og opfølgning på de offentlige budgetter samt indfører budgetlofter i hhv. stat, regioner og kommuner fra 1. januar Dog er det besluttet, at 2013 skal være et prøveår, hvorfor der i finansloven bliver optaget en tekstbemærkning, som giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at sætte taksterne ned i løbet af finansåret såfremt taxameterudgifterne stger mere end budgetteret.

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund8 Procentvis stigning i indeks for løn/pris og anlæg L/P indeks3,02,21,21,41,3 Anlægsindeks8,80,4-3,10,84,2

Antal elever ved skolestart 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund9 2010/112011/122012/13Andel 8. klasse ,1 % 9. klasse ,5 % 10. klasse ,1 % Sum ,8 % ”takst 1” ,0 % ”takst 2” ,2 % I alt ,0 %

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund10 Kapacitetsudnyttelse Antal ledige pladser Andel afskolerne 2009/102010/112011/122012/13 Ingen ledige pladser 57 %59 %43 %47 % 1-4 pladser24 %18 %21 %15 % 5-9 pladser8 %6 %9 %7 % pladser8 %9 %12 %15 % pladser3 %6 %8 %9 % Over 30 pladser½ %2 %7 %

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund11 Skolepengene Gennem- snit Vækst Vækst på 42 uger Vækst %5,14,44,13,6

25. oktober 2012Nye forstandere Liselund12 Udvikling statsstøtte og egenbetaling Gennems nit stat Vækst %2,02,7-7,79,5 Gennems nit egen Vækst8,26,514,1-1,5

Regnskabsanalysen 2011 Pr. årselev Ændring Indtægter ,4 % Undervisning ,2 % Ejendomsdrift ,7 % Kostafdeling ,6 % Administration ,4 % Finansielle poster ,7 % Ekstraordinære ,4 % Overskud ,4 % 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund13

Skolernes hjemmesider Krav ifølge efterskoleloven og tilskudsbekendtgørelsenTjek 1 Resultatet af skolens evaluering for den samlede undervisning og opfølgningsplan 2 Værdigrundlag 3 Vedtægter 4 Årsplan på ministeriets skema (for indeværende skoleår) 5 Indholdsplan (for indeværende skoleår) 6 Prøvefri i faget historie (eventuelt) 7 Prøvefri i faget kristendomskundskab (eventuelt) 8 Helt prøvefri (eventuelt) Krav ifølge gennemsigtighedsloven 9 Karakterer 10 Overgang til anden uddannelse 11 Gennemførte evalueringer, f.eks. undervisningsmiljøvurdering og selvevaluering i forhold til værdigrundlag 12 Andre væsentlige oplysninger om skolens undervisning 25. oktober 2012Nye forstandere Liselund14