Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

Præsentationer af emnet: "Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019"— Præsentationens transcript:

1 Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019
Myndighed Social Præsentation Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019 v/ afdelingsleder Bente Stokholm Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

2 Bemanding pr. 1. januar 2019 Myndighed Social lagde i efteråret 2018 en plan for ny organisering, som skulle starte 1. januar 2019. Sammenlægningen af handicap- og psykiatriteam var en del af politisk beslutning d. 19. september 2018 jf. genopretnings- og reduktionskatalog. Der skulle skabes større faglig sammenhængskraft mellem handicap- og psykiatriområdet Borgeren skal opleve kun at have én sagsbehandler, uanset sammensætning af indsatser på tværs af fagområder Ensretning af serviceniveau så vidt muligt

3 Bemanding pr. 1. januar 2019 Myndighed Social har gennemgået en forvandling fra at have været en typisk afdeling, hvor medarbejdere var opdelt efter opgaver ud i handicap eller psykiatri samt cpr.nr. opdeling. Myndighed Social arbejder i dag ud fra kompetencer og interesseområder i lovgivningen, at bruge den specialistviden, som findes i afdelingen, og der arbejdes mere med faglig sparring fra både fagkoordinator, leder og ikke mindst medarbejderne selv. Fokus på den Lærende Organisation og helhedsorienteret sagsbehandling

4 Myndighed Voksen Handicap:
Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019 1. Driftsopfølgning 2019 Myndighed Voksen Handicap: 1. driftsopfølgning 2019 viser et forventet merforbrug på kr. Området er tildelt kr. i 2019, som en konsekvens af genopretningsplanen, hvor der blev omprioriteret budgetmidler inden for fagudvalget. Omprioriteringen skulle sikre det bedste udgangspunkt for budget 2019, men som det fremgår af budgetbemærkningerne til budget var omprioriteringen ikke tilstrækkelig til at dække det forventede forbrug i 2019. Mængderne viser, at der ikke har været betydelige ændringer i antal helårspersoner og gennemsnitspriser på området. Derimod skyldes en del af merforbruget udgifter til særforanstaltninger til egne borgere i egne tilbud. Der forventes en merudgift på ca kr., inden for denne foranstaltning, og der er ikke omprioriteret midler til denne udgift i indeværende år. På §84 er der et forventet merforbrug på ca kr. som skyldes at vi køber flere aflastningspladser end der er budgetlagt med. Derudover ses der et forventet merforbrug på ca kr. ved køb af §105 befordring, hvilket skyldes en væsentlig højere gennemsnitspris pr. helårsperson. I forhold til § 107 tilbud skyldes merforbruget, at der i 2019 er flere helårspersoner i forhold til Borgere som er visiteret i efteråret 2018 har fået helårsvirkning i 2019 og påvirker dermed budgettet negativt. For nuværende er der 4 helårspersoner mere end budgetteret, det betyder, at der forventes en merudgift på ca kr. Genopretningsblokke: Myndighed Social er i færd med at udmønte deres genopretningsblokke. Det drejer sig om re-visitering af alle sager vedr. §§ 96, 100, 103, 104, 107 og 108. Der er til styring af dette udarbejdet værktøj i samarbejde med økonomiafdelingen, så der sikres kontinuitet og opfølgning på de satte mål om udgiftsreduktioner på i alt kr. Der er i driftsopfølgningen indregnet en forventning om, at Myndighedsafdelingen kan reducere udgiftspresset med ca kr.

5 Ny organisering – Hvad betyder det for os?
Vi bliver én afdeling uden teams, men med forskellige funktioner Vi vil på sigt få en sagsstamme, hvor vi både skal kunne håndtere psykiatri og handicap indsatser – selvfølgelig med hjælp fra vores kollegaer Der vil være nogle af os, der vil få bestemte funktioner i vores afdeling; eks. Modtagelsesfunktionen Vi vil opleve, at få flere ny kollegaer, som vi skal tage godt imod Vi vil opleve at verden ikke forandres helt blot fordi det har været nytår MODTAGELSEN for borgeren R&V, VUM udredning, indsats/handleplan Hovedvægt borgere med handicap indsatser Hovedvægt borgere med psykiatri indsatser Borgere med indsatser i både handicap og psykiatri

6 Myndighed Social Genopretnings- og reduktionsblokke 2018
Genopretningsblokke 1-9

7 Myndighed Social Styringsværktøj fra Økonomi

8 Myndighed Social Styringsudfordring
Eksempel på kompleksitet i forhold til økonomistyringen: Antal borgere pr XX borgere Antal borgere pr YY borgere Afgang på 20 borgere i forhold til genopretningen og minimering af forbrug, men der er kommet 19 nye til? Sammen med Økonomiafdelingen arbejder vi på et system til at klarlægge og fastholde udgangspunktet

9

10