MØDE MED ARBEJDSGRUPPERNE DEN 7. MAJ Møde med arbejdsgrupperne den 7. Maj 2008 Taxameterprincip-arbejdet og økonomi 2009
MØDE MED ARBEJDSGRUPPERNE DEN 7. MAJ Taxametersystemet Objektive mål for aktiviteten Politisk fastsat takst pr. aktivitetsenhed Orientering mod resultater Hindre stigende enhedsomkostninger ved faldende aktivitet Bloktilskud Fri dispositionsret
MØDE MED ARBEJDSGRUPPERNE DEN 7. MAJ Takstsystemet Undervisningstaxameter - lønninger - materialer - undervisningsudstyr Bygningstaxameter - husleje - renter og afdrag prioritetslån - bygningsvedligeholdelse ? Fællesudgiftstaxameter - ledelse - markedsføring - administration - bygningsdrift
MØDE MED ARBEJDSGRUPPERNE DEN 7. MAJ Supplerende økonomiske styringsredskaber Grundtilskud Flerårsaftaler/ resultatkontrakter Forsøgs- og udviklingsmidler Puljebevillinger til særlige formål Indtægtsdækket virksomhed
MØDE MED ARBEJDSGRUPPERNE DEN 7. MAJ Taxameter systemets dilemmaer Sikkerhed ctr. Udvikling Central ctr. Decentral Grundtilskud Taxameter Puljer DK = 2% DK Uv. = 61% Fælles = 16% Bygning = 21%
MØDE MED ARBEJDSGRUPPERNE DEN 7. MAJ Økonomistyring i selvejet (som konsensmodellen formulerede det) Økonomi (penge/bevilling) følger aktiviteten Anvende indtægter frit i.h.t. skolens formål Ret til overførsel af overskud/underskud Muligheder for opsparing/afskrivning Grundbevilling til alt undtagen undervisning Holdtaxameter til undervisning Selvstændige off. institutioner
MØDE MED ARBEJDSGRUPPERNE DEN 7. MAJ Fælles taxametersystem Besluttet at der skal udarbejdes et fælles taxametersystem for alle ungdomsuddannelser Arbejdsgruppe nedsættes i august 2008 –Gruppens sammensætning ? –Hvad skal vi kæmpe for ? Taxameteret indføres pr. 1. januar 2010
MØDE MED ARBEJDSGRUPPERNE DEN 7. MAJ Økonomi i 2009 Bevillingsmodel som i 2008 Ændringer –Nyt decentralt regnskab –Overførsel af overskud/underskud –Nyt regelsæt for IV –Regelsæt for investeringer Forudsætning for ændringer –Tekstanmærkning i finanslov