DEN ØKONOMISKE STRATEGI: RÅD TIL UDVIKLING MØDE MED SKOLERNES MED-UDVALG TORSDAG DEN 10. APRIL 2014

Fordeling af 180 mio. kr. Undervisnings andel: 30,8 mio. kr. Den økonomiske strategi

Færre indbyggere Flere ældre, færre unge Lave indkomster og lav indtjening i virksomhederne Færre arbejdspladser: Kommunen har mistet 25 % af dens arbejdspladser på 10 år. 13 % de seneste tre 3 år (2784 arbejdspladser). Faaborg-Midtfyn Kommune er udfordret

Nettofraflytning i Faaborg-Midtfyn Kommune og Fyn Flytninger Gns. antal tilflyttere pr. år, i perioden

Der er to håndtag at skrue på

1.Undervisning: - Omfang - Indhold - Kvalitet 2. Struktur

Reduktion af skolernes inklusionsbudgetter/tildeling til store klasser Ekstratildeling til klasser med elevtal fra og med 19 reduceres fra 50 timer til 45 timer pr. elev. Provenu: 1,8 mio. kr.

Reduktion af skolernes budget til specialundervisning som følge af lærernes højere undervisningsandel, svarende til en reduktion på ca. 10 % Provenu: 2,6 mio. kr. Større andel af lærernes arbejdstid anvendes til undervisning.

Reduktion i Ungdomsskolens indsats i 10. klasse Provenu: 0,5 mio. kr. Ungdomsskolens eget besparelsesforslag.

Nedlæggelse af juniorklubber. Der etableres ikke SFO2. Provenu: 3,1 mio. kr.

Der etableres SFO2 på skolerne med nedsat forældrebetaling jf. BU-anbefaling. Provenu: 0,7 mio. kr.

Fjernelse af befordringstilskud til svømmeundervisning Provenu: 0,5 mio. kr.

Fjernelse af tilskud til filmfestival Provenu: 0,1 mio. kr.

Fjernelse af budget til kulturel rygsæk Provenu: 0,5-0,8 mio. kr.

Fjernelse af transporttilskud til kulturelle aktiviteter Provenu: 0,5-0,8 mio. kr.

Rammebesparelse Fagsekretariat Undervisning Provenu: 1,5 mio. kr.

Nedlæggelse af heldagsklasse i Aastrup Provenu: 1,0 mio. kr. Bygningsudgifter + ½ afdelingslederstilling Øvrige resurser overføres til heldagsklasse i Heden- Vantinge

Kapacitetstilpasning af heltidsundervisning De to heltidstilbud samles et sted og dækker heltidsundervisning, ikke uddannelsesparate og eneundervisning samt ”samarbejdselever”. Provenu: 0,8 mio. kr.

Skolestruktur Scenarie 1: klasse i Faaborgområdet samles på Toftegårdsskolen klasse samles på Faaborg Sundskole. Besparelse drift: 14,4 mio. kr. Befordringsudgift: 1,5-2,0 mio. kr. Anlægsudgift: 10,4 mio. kr. Afledt drift: 0,2 mio. kr. Samlet provenu: ca. 12 mio. kr. Obs på landsbyordning

Skolestruktur Scenarie 2: klasse i Faaborgområdet samles på Toftegårdsskolen klasse samles på Faaborg Sundskole. Besparelse drift: 12,9 mio. kr. Befordringsudgift: 1,5-2,0 mio. kr. Anlægsudgift: 10,6 mio. kr. Afledt drift: 0,2 mio. kr. Samlet provenu: ca. 10,7 mio. kr. Obs på landsbyordning

Skolestruktur Scenarie 3a: Horne og Brahetrolleborg skoler til Svanninge Skole Bøgebjerg Skole til Faaborg Sundskole Besparelse drift: 10,0 mio. kr. Befordringsudgift: 1,5 mio. kr. Anlægsudgift: 0 mio. kr. Afledt drift: 0 Samlet provenu: ca. 8,5 mio. kr. Obs på landsbyordning

Skolestruktur Scenarie 3b: Brahetrolleborg og Bøgebjerg Skoler til Faaborg Sundskole. Horne Skole til Svanninge Skole Besparelse drift: 9,7 mio. kr. Befordringsudgift: 1,5mio. kr. Anlægsudgift: 2,0 mio. kr. Afledt drift: 0,03 mio. kr. Samlet provenu: ca. 8,2 mio. kr. Obs på landsbyordning

Skolestruktur Scenarie 3c: Brahetrolleborg Skole til Svanninge Skole. Horne Skole til Toftegårdsskolen. Bøgebjerg Skole til Faaborg Sundskole Besparelse drift: 9,1 mio. kr. Befordringsudgift: 1,5 mio. kr. Anlægsudgift: 4 mio. kr. Afledt drift: 0,06 mio. kr. Samlet provenu: ca. 7,6 mio. kr. Obs på landsbyordning

Skolestruktur Scenarie 4: klasse på Toftegårdsskolen med Svanninge Skole som afd. for mellemtrin klasse på Faaborg Sundskole. Besparelse drift: 12,8 mio. kr. Befordringsudgift: 1,5-2,0 mio. kr. Anlægsudgift: 0 mio. kr. Afledt drift: 0 mio. kr. Samlet provenu: ca. 10,8 mio. kr. Obs på landsbyordning

Skolestruktur Scenarie 5: Tre Ege Skolen samles i Ryslinge Besparelse drift: 3,4 mio. kr. Befordringsudgift: 1,0 mio. kr. Anlægsudgift: 0 mio. kr. Afledt drift: 0 mio. kr. Samlet provenu: 2,4 mio. kr.

Skolestruktur Scenarie 6: Espe Skole lukkes. Eleverne flyttes til Tingagerskolen Besparelse drift: 2,1 mio. kr. Befordringsudgift: 1,0 mio. kr. Anlægsudgift: 12,1 mio. kr. Afledt drift: 0,2 mio. kr. Samlet provenu: ca. 0,9 mio. kr.

Skolestruktur Scenarie 7: Espe Skole og Tre Ege Skolen lukkes. Eleverne flyttes til Tingagerskolen Besparelse drift: 7,5 mio. kr. Befordringsudgift: 2,0 mio. kr. Anlægsudgift: 36 mio. kr. Afledt drift: 0,6 mio. kr. Samlet provenu: ca. 4,9 mio. kr.

Skolestruktur Scenarie 8: Brobyskolerne samles på Pontoppidanafdelingen Besparelse drift: 3,6 mio. kr. Befordringsudgift: 1,0-1,5 mio. kr. Anlægsudgift: 4,0 mio. kr. Afledt drift: 0,06 mio. kr. Samlet provenu: ca. 2,1 mio. kr. Obs på landsbyordning

Skolestruktur Scenarie 9: Brobyskolernes afd. Allested flyttes til Carl Nielsen Skolen Besparelse drift: 2,0 mio. kr. Befordringsudgift: 1,0-1,5 mio. kr. Anlægsudgift: 6,9 mio. kr. Afledt drift: 0,12 mio. kr. Samlet provenu: ca. 0,4 mio. kr. Obs på landsbyordning

Skolestruktur Scenarie 10: Broskolen samles på afd. Bøgehøj Besparelse drift: 3,3 mio. kr. Befordringsudgift: 1,0mio. kr. Anlægsudgift: 4,0 mio. kr. Afledt drift: 0,06 mio. kr. Samlet provenu: ca. 2,2 mio. kr.

Samlet maksimale provenu ForslagProvenu Reduktion af skolernes inklusionsbudgetter fra 50 timer til 45 timer pr. elev 1,8 mio. kr Reduktion af skolernes budget til specialundervisning 2,6 mio. kr. Reduktion af Ungdomsskolens indsats i 10. kl. 0,5 mio. kr. Nedlæggelse af juniorklubber. Der etableres ikke SFO2 3,1 mio. kr. Fjernelse af budget til befordring til svømmeundervisning 0,5 mio. kr. Fjernelse af budget til filmfestival 0,1 mio. kr. Fjernelse af budget til kulturel rygsæk0,8 mio. kr. Fjernelse af transporttilskud til kulturelle aktiviteter 1,0 mio. kr. Rammebesparelse Fagsekretariat Undervisning 1,5 mio. kr. Nedlæggelse af heldagsklasse i Aastrup 1,0 mio. kr. Kapacitetstilpasning af heltidsundervisning 0,8 mio. kr. Skolestruktur Faaborgområdet, scenarie 112,0 mio. kr. Skolestruktur Espe, Tre Ege, Tingager, scenarie 7 4,9 mio. kr. Skolestruktur Brobyskolerne, scenarie 8 2,1 mio. kr. Skolestruktur Broskolen, scenarie 10 2,2 mio. kr. I alt34,9 mio. kr.

Tidsplan DatoAktivitet 10. aprilFællesmøde for MED-udvalg 11. aprilAfholdelse af MED-møder 25. aprilFrist for fremsendelse af bemærkninger fra MED-udvalgene 26. april- 11. majFærdiggørelse af forslag – FagU+Økonomiafd. 12. majFrist for fremsendelse af forslag til Økonomiafd. 13. majOffentliggørelse af forslag Evt. borgerinddragelse, afh. BU-beslutning 18. juniBehandling af forslag i BU Evt. borgerinddragelse, afh. af BU-beslutning aug.Budgetseminar 2. sep.Udsendelse af høringsmateriale 16. sep.Høringsfrist 7. okt.2. behandling af budget 2015 i Kommunalbestyrelsen

Hvordan fastholder og udvikler vi en god skole? Indhold Struktur Andre omstillings/effektiviseringsforslag Forslag der understøtter bosætningsstrategi og udvikling