Bestyrelsesmøde den 9. april

Ændringer på specialområdet 1. Nye vilkår 2. Personalesituationen 3. Status på Enghaveskolen 21. marts 4. Stillingsbehov på Enghaveskolen 5. Hvad sker der nu………….? 6. Spørgsmål og kommentar

1) Nye vilkår Den Sammenhængende Skoledag Det betyder, at: Almenområdet styrkes Inklusionen i almendelen skal optimeres Flere børn skal fremover rummes i almenrådet Taksterne reduceres Elevtallet falder

2) Personalesituationen De nye vilkår betyder, at: Specialområdet tildeles færre ressourcer Der vil være medarbejdere der i forbindelse med forflyttelsesrunden vil blive overflyttet fra specialområdet til almenområdet Forflyttelsesrunden Tidsplan og proces ”Frivillig” forflyttelse

3 a) Status på Enghaveskolen 21. marts Forventet budgetoverskridelse juli ,- kr. Elevnedgang (10 elever) ,- kr. Besparelse (10% på elevtakst) ,- kr. Færre ressourcer til ,- kr. Budgetoverskridelse skal nedbringes med ,- kr. Der skal indhentes ,- kr.

3 b) Status på Enghaveskolen 21. marts Budget skoleåret ,- kr. Forventet budgetoverskridelse juli ,- kr. Drift ,- kr. Løn ,- kr. jf. stillingsbehov samt vikarer Forventet regnskab juli ,- kr.

Årsager til forventet budgetoverskridelse Afskedigelser efterfulgt af løn i opsigelsesperioden Ekstra forbrug til vikarer pga. sygemeldinger Normering i klasser – efterfølgende supplering af personaleressourcer Vikarbudget contra forbrug Lønfremskrivning (læ) tilbagetrukket af SKA Mindre overskud på drift end tidligere Prioritere antallet af pædagoger fremfor medhjælpere

4) Stillingsbehov på Enghaveskolen Lærere:18 forflyttes 11 Pædagoger:27forflyttes 2 Medhjælpere:9forflyttes 3 Sekretærer:2forflyttes 1 Pedeller:1forflyttes 1

Begrundelser for stillingsbehov Lærerstilling svarer til ca. 17 elevtimer i 40 undervisningsuger og ingen elevtimer i undervisningsfrie uger. Pædagog- og medhjælperstilling svarer til ca. 29 elevtimer og 29 elevtimer i undervisningsfrie uger. Lærerstilling koster kr kr. Pædagogstilling koster kr kr. Medhjælperstilling (32 t) kr kr. Pasning i ikke undervisningsfrie uger svarende til 10,5 uge.

Gennemsnitlig normering på Enghaveskolen og Personalekategori (98 elever) (88 elever) Lærere1 : 3,8 elev1 : 5,2 elev Pædagoger1 : 3,3 elev1 : 3,2 elev Pædagogmedhjælper1 : 7,5 elev1 : 9,7 elev

Første oplæg til Pædagogisk Råd vedr. elevfordeling for skoleåret Børne- have Børnemiljø 0-3. kl BH-kl K-kl Yngste/Mellem 3.– 9. kl G-kl N-kl B-kl Ungmiljø 7. – 10. kl Ung 1 Ung 2 Ung 3 6 børn 1 (BH) 0 (BØ) 7 elever Bh- kl.leder 3 pæd 1 medhj 3 (K) 2 (K) 1 (BH) 2 (BH) 13 elever 3 læ 4 pæd 1 medhj 3 (G) 4 (G) 5 (G) 4 (G) 5 (G) 4 (G) 3 (G) 4 (G) 10 elever 2 læ 3 pæd 1 medhj 5 (N) 7 (N) 6 (N) 7 (N) 6 (N) 5 (K) 10 elever 2 læ 3 pæd 0 medhj 8 (B) 9 (B) 8 (B) 7 (B) 6 (B) 5 (B) 4 (K) 3 (K) 10 elever 2 læ 4 pæd 2 medhj 9 (U1) 8 (B) 8 (F) 7 (F) 8 (F) 8 (A 13 elever 2 læ 4 pæd 2 medhj 7 (A) 8 (A) 7 (A) 8 (F) 6 (F) 8 (F) 8 (U2) 10 (U2) 14 elever 3 læ 3 pæd 1 medhj 9 (U3) 10 (U3) 9 (U3) 8 (U3) 10 (U2) 9 (U2) 10 (U2) 9 (U2) 8 (A) 11 elever/9 2 læ 3 pæd 1 medhj 6 børn 4 pæd + Lene 20 elever 1 bh-kl.leder 3 læ 7 pæd 2 medhj 30 elever 6 lær 10 pæd 3 medhj (evt. stud.) 37 elever 7 lær 10 pæd 4 medhj

5) Hvad sker der nu? På vores skole kommer der nu til at ske følgende Tids-/handleplan for forflyttelse – tidligere udsendt på intra Plan for forflyttelsesprocessen på Enghaveskolen

6) Spørgsmål og kommentar