Budget 2017 – 2020 Sundhed, Omsorg og Arbejdsmarked Konsekvensbeskrivelser for området Byrådets dialogmøde 14-12-2016 Sagsnr. 2016/20206

Politikområderne Ældre og Sundhed Til udmøntning i 2018 Politikområder 2017 2018 Ældre 2.300 Ældre og/eller Handicap og Psykiatri 2.000 Rammebesparelse 0,5% - ældre 1.000 Rammebesparelse 0,5% - sundhed 90

Konsekvensbeskrivelser 2017 2018 Reduktion af budget til plejeboligerne 1.000 Daghjem – begrænse aktivitetstilbuddene 750 Bedre brug af hjælpemidler 300 Serviceniveau personlig pleje 280 Serviceniveau praktisk hjælp 200 Nedlæggelse af 4 boliger til midlertidigt ophold 1.220 Rammebesparelse (0,5%) samt ikke udmøntet besparelse 1.300 Udmøntet i forbindelse med tidligere besparelser 250

Borgerperspektiv Reduktion af budget til plejeboligerne Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der er givet flere midler til plejecentrene via værdighedspuljen, hvorved effekten af denne kan opleves mindre. Beboerne og pårørende vil kunne opleve mindre tilstedeværelse af personalet på plejecentrene. Daghjem – begrænse aktivitetstilbuddene Mulighederne for aktiviteter udenfor daghjemmenes fysiske rammer vil være begrænset, og mulighederne for individuel støtte til aktivitet begrænses ligeledes. Bedre brug af hjælpemidler De berørte borgere vil – helt eller delvist – skulle klare dagligdags gøremål selv.

Borgerperspektiv Serviceniveau – personlig pleje Borgerne vil få tilbudt færre forflytninger. Det bliver tydeligt, hvor mange forflytninger borgerne kan forvente pr. dag. Serviceniveau – praktisk hjælp Borgere med den største rengøringspakke vil opleve, at rengøringen reduceres med 20 minutter hver 3. uge. Der betyder maks. 50 minutter hver 3. uge. Nedlæggelse af 4 boliger til midlertidigt ophold decentralt Boliger til alle midlertidige ophold skal rummes i de 24 boliger på Dybdalsparken, inklusiv aflastnings- og venteophold. Der vil kunne forekomme ventetid. Rammebesparelse (0,5%) samt ikke udmøntet besparelse Reduktion af udgifter til administration samt uddannelsesbudget. I alt 600.000 kr. Decentral proces hvor der skal findes yderligere 700.000 kr.

Politikområdet Psykiatri og Handicap   2017 2018 Særlig besparelse 2017 2.500  2.500 Særlig besparelse 2018 5.500 Generel besparelse – rammebesparelse 0,5 % 626 Sum af besparelser i forhold til budget 2016 8.626 Allerede kendt besparelse fra 1. budgetudkast 3,526 Ikke fordelt besparelse mellem psykiatri- og handicap og ældreområdet 2.000

Psykiatri og Handicap Tids- og procesplan 2017 31/1 Dialogmødet for Byrådet Dialog om overordnede ideer og udfordringer 19/4 Dialogmøde for Byrådet Dialog om budget og konsekvensbeskrivelserne 21/4-24/5 Høring i MED og Handicapråd 15/6 Sundhed- og Omsorgsudvalget 20/6 Økonomi- og planudvalg 26/6 Byrådet træffer beslutning inkl. fordeling af 2 mio. kr. mellem Ældre / Psykiatri og Handicap

Politikområdet Arbejdsmarked Besparelse 15 mio. kr. i 2018 Følgende undersøges mhp. konkretisering af plan for udmøntning: Reduktion af varighed på forløb/ydelser ved optimering af indsats Forebyggende indsats: Outplacement, fastholdelse af sygemeldte i arbejde Særskilt fokus på udviklingen på sygedagpengeområdet Screening / visitation: Større målretning og prioritering af indsats fra start Serviceniveau – kan/skal opgaver Mellemkommunal refusion / regres Effektiviseringer, herunder mulighed for ikke at genbesætte stillinger ved naturlig afgang Personaleressourcer (kt. 5 / kt. 6) ift. refusion Kontanthjælp -> ressourceforløb (spm. om refusion) + GENNEMGANG AF INDSATSER NB: Balance mellem personaleressourcer og udgifter til ydelser!!