Baldershus Forslag til budget 2017

Udgiftstyper

Udgiftstyper - Upåvirkelige Nettokapitaludgifter Ejendomskatter Forsikringer Bidrag til selskab og KAB Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Rente

Udgiftstyper - Påvirkelige Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Henlæggelser til planlagte og periodiske vedligehold Henlæggelser til indvendig vedligeholdelse Henlæggelser til tab ved fraflytning og lejeledighed

Udgiftstyper - Adfærdsafhængige Vand Renovation Fælles energiforbrug Diverse udgifter - kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen m.v.

Adfærdsafhængige udgifter

Budgettets poster - udgifter Konti Poster I 1000 kr. 101-105 Nettokapitaludgifter 2.357 106-113 Faste udgifter 510 114-119 Variable udgifter 366 120-124 Henlæggelser 303 Total 3.536

Budgettets poster - indtægter Konti Poster I 1000 kr. 201 Leje 3.536 202 Renter Total

Resultat Lejeforhøjelse for familieboliger = 0 kr. Poster I 1000 kr. Udgifter 3.536 Indtægter Resultat Lejeregulering Resultat efter lejeregulering Lejeforhøjelse for familieboliger = 0 kr.

Nettokapitaludgifter Ydelser på lån, der er optaget til finansiering af byggeriet af afdelingen. Disse udgår aldrig af budgettet. Udgiften stiger med 42.000 kr. i forhold til budget 2016

Faste udgifter Ejendomsskatter Grundskyld til kommunen Rottebekæmpelse Beregningsgrundlag: 25,000 promille Grundværdi (SKAT nedsætter grundværdien med 2,5%) Grundskatteloftværdi Udgiften falder med 3.000 kr.

Faste udgifter Fælles vandforbrug KAB honorar - individuelt vandregnskab Umålt forbrug Udgiften er budgetteret med 12.000 kr.

Fasteudgifter Renovation Dagrenovation Storskrald Udgiften stiger med 10.000 kr.

Faste udgifter Forsikringer Bygningsforsikring Motorkøretøjsforsikring Erhvervs/ansvarsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Alarmabonnement (telefonvagt) Udgiften stiger med 23.000 kr.

Faste udgifter Konto 111-1100 - Afdelingens fælles energiforbrug Elforbrug: Udgiften falder på grund af forkert budgettering for 2016 Målerpasning: Individuelt varmeregnskab Individuelt elregnskab Varmeteknisk bistand Ressourceadministration Udgiften falder med 30.000 kr.

Faste udgifter Administrationsbidrag til KAB Grundbidrag Stor pakke Varmeregnskab Vandregnskab Elregnskab Administrationsbidrag til boligselskabet Der indbetales 1.146 kr. pr. lejemålsenhed, der er fastsat af Sydkystens Boligselskab

Variable udgifter Renholdelse: Ejendomsfunktionærer Rengøring: Trapper, vinduer og kontor Traktoromkostninger: Diesel og glatførebekæmpelse Telefonomkostninger Kontorhold Udryddelse af skadedyr Samlet stiger udgifterne med 36.000 kr.

Variable udgifter Almindelig vedligeholdelse Udgiften uændret Diverse udgifter: - Kontingent til BL - Rådighedsbeløb Udgifterne falder 2.000 kr.

Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Sættes ned 114.000 kr. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Uændret henlæggelser. Henlæggelser til tab ved lejeledighed/fraflytning

Henlæggelser til planlagt & periodisk vedligehold 2017 Budgetårets opsparing må ikke bruges i året Konto 120 Årets henlæggelser Konto 401 Opsamlede henlæggelser - forbrug D/V-plan Konto 116 Aktivitet

Budget for drifts- og vedligeholdelsesplan Vigtigste vedligeholdelsesarbejder kr. Etablere ny garage ved ejendomskontoret 45.000 Service elevatore 30.000 Udvalgte aktiviteter i alt 75.000kr.

Budgettets poster 2016/2017 Indtægter Husleje Uændret huslejindtægter. Renter Falder med 27.000 kr. På grund af det lave renteniveau er der ikke budgetteret med nogen forretning.

Huslejeregulering Eksempler på huslejeregulering pr. måned 87,2 2 Boligstørrelse (m2) Antal rum Gammel leje (Kr.) Stigning Ny leje 87,2 2 7.648 90,7 7.915 102,4 3 8.812 111,2 9.486 115,0 4 9.777

Tak for opmærksomheden Baldershus Tak for opmærksomheden

Baldershus Regnskab for 2015

Regnskab – Udgifter (1/2) Konti Poster I 1.000 kr. 105 Nettokapitaludgifter (lån) 106 - 110 Ejendomsskatter m.v. 167 111 Energiforbrug m.v. 38 112 Bidrag til Sydkystens Boligselskab 137 114 Renholdelse 171 115 Vedligeholdelse 1 116 - 117 Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny. Anvendt af henlæggelser -62

Regnskab – Udgifter (2/2) Konti Poster I 1.000 kr. 119 Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.) 5 120 - 124 Henlæggelser 313 125 - 137 Ekstraordinære udgifter i alt 642 Udgifter i alt 1.522

Regnskab - Indtægter Konti Poster I 1.000 kr. 201 Boligafgifter og leje 2.605 Indtægter i alt 2.606

Årets resultat Resultat I 1.000 kr. Indtægter 2.606 Udgifter 1.522 1.083

Tak for opmærksomheden Baldershus Tak for opmærksomheden