Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad bliver pengene brugt til? Forklaring til budget 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad bliver pengene brugt til? Forklaring til budget 2014."— Præsentationens transcript:

1 Hvad bliver pengene brugt til? Forklaring til budget 2014

2 Personale 17.928.000 • Løn:17.510.000 • Udannelse og kurser:40.000 • Forsikring:40.000 • Tj. Kørsel:55.000 • Barselspulje:125.000 • Øvrige personaleudgifter:60.000 • Buffer:98.000

3 Materiale og aktivitet 2.798.000 • Transport:2.672.000 • Materialer/elevrelateret:126.000 (2.400/elev) – Svømning, materialer, bøger, apps, hjemmekundskab, sløjd, billedkunst, håndarnbejde osv. – Hvert hold har kr 1.000 pr. elev/år – Skolen betaler svømning og materialer til praktisk/musiskefag og aktiviteter

4 Administrationsudgifter 44.000 • Dækker kontorhold, kopi, print, møder, repræsentation osv.

5 IT, biler, inventar og materiel 37.000 • Betaling af drift til IT • Forsikring, Service, vedligehold og brændstof på bilen • Materiel og inventar investeringer, stole til maskiner.

6 Grunde og bygninger 864.000 • Indvendig vedligeholdelse:77.600 • Udvendig vedligeholdelse: 20.000 • El:142.000 • Vand:81.000 • Varme:405.000 • Renovation:12.000 • Rengøring (sæbe, papir osv.)25.000 • Buffer:100.000

7 Indtægter 21.702.000 ved gennemsnit 52 elever • Fra andre kommuner: 4.553.000 • Fra Vordingborg:17.149.000 • Andre indtægter:200.000 – Autismecentret, kurser mv. • Evt. buffer ved 4 forårsbørn: 100.000 • Ved ekstra års elever buffer:100.000 – Forudsat at der samtidig ansættes tilsvarende personale


Download ppt "Hvad bliver pengene brugt til? Forklaring til budget 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google