Indsæt billede. Klik i det store felt og indsæt billede via Vælg billeder- eller Rediger-knapperne. Fjern derefter denne boks PAS PÅ HUSLEJEN.

Præsentationer af emnet: "Indsæt billede. Klik i det store felt og indsæt billede via Vælg billeder- eller Rediger-knapperne. Fjern derefter denne boks PAS PÅ HUSLEJEN."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt billede. Klik i det store felt og indsæt billede via Vælg billeder- eller Rediger-knapperne. Fjern derefter denne boks PAS PÅ HUSLEJEN

2 Aftale om effektiv drift i den almene sektor
Effektiviseringskrav: 1,5 mia. kr. fra  8,2% over perioden  2,0% pr. år

3 Effektiviseringskrav for SAB samlet over perioden
SAB’s afdelinger skal samlet set spare 25,665 mio. kr. fra 6,5 mio. kr

4 Tingbjerg/Utterslevhuse
Effektiviseringskrav: For hele perioden: kr. (8,2%) Pr. år: kr. (2,0%) Afdelingerne er en del af et driftsfællesskab

5 Tingbjerg/Utterslevhuse fortsat
Afdeling: Besparelse pr. år (2,0%) Kr. Besparelse i alt (8,2%) 3026 Tingbjerg I 3028 Tingbjerg II 3029 Tingbjerg III 3030 Tingbjerg IV 3031 Tingbjerg V 3032 Børnehaven 5.231 21.446 3038 Plejehjemmet 29.370 3040 Utterslevhuse I alt

6 Lollikhuse Effektiviseringskrav: Pr. år: 106.000 kr. (2,0%)
For hele perioden: kr. (8,2%) Afdelingen er ikke en del af et driftsfællesskab

7 Hvor skal besparelserne findes?
Eksempel: Lollikhuse 51% af driftsudgifterne i regnskabet 2014/15 er omfattet af effektiviseringskravene. Udgifter i alt: 10,347 mio. kr. Omfattet: 5,321 mio. kr. Ikke omfattet: 5,026 mio. kr.

8 Hvor skal besparelserne findes? (Fortsat)

9 Poster som ikke er omfattet af besparelseskravet

10 Henlæggelserne er ”fredet”
Afdelingens henlæggelser er ”fredet” i forbindelse med effektiviseringskravene.

11 KAB udbud af forsikringer
fra 12 mio. – 11 mio. Besparelse på 8,7 %

12 Kvalitet og husleje

13