Budgetopfølgningen 2010 Budget (inkl. korr.) Opfølgning i maj Gennemførte besparelser Forventet udgift uden besparelser Aktuel opfølgning BCB’s personale.

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
1 Strategiske mål 2011/2012 April Medarbejderresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål.
Advertisements

Døgninstitutioner i et forvaltningsmæssigt perspektiv
Afrapportering på institutionsmål v
Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese - organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune,
Virksomhedens ide og mål
Frøslev-Padborg skole
Hvad bliver pengene brugt til? Forklaring til budget 2014.
Vedtægtsændringer  Ved Hans Bekkevold. Vedtægtsændringer På baggrund af:  Medlemsønsker  Erfaringer.
Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning Budget opfølgning pr •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser.
Renovering eller energirenovering?
Poul Kirkegaard Byggeri & Teknik Mobil
Regnskabet 2007 KontoRegnskab 2007Budget 2007 UdIndUdInd Kontingent Administration D & V – andet D & V – belysning
Ejerforeningen Syvmøllergåden
En præsentation af Senior Erhverv Nordsjælland
Vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne. Program for tirsdag den 31. maj 2011 kl på LO-skolen 19.00Velkomst. Formand før Børne- og.
Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel
Dialogmøder 2012 De private tilbud og kommunerne - fælles udfordringer og muligheder Geert Jørgensen.
12. Virksomhedens miljøforhold – virksomhedens miljøbelastning
Foderforsyning til den rigtige pris
Julekalender 2010 For Herren i Huset For Fruen i Huset
REGNSKAB 2009 (PR møde d. juni 2010, PB/SH/ØU) Oprindelige budget (primo 2009) kr Resultat for 2009kr Estimat for året var (pr. dec.
Socialtilsyn Midt Dialogforum Midtjylland mandag den 16. september 2013.
LC-lederoverenskomsten
Konference om styring af specialundervisning og inklusion den 4
Forebyggelse af fald og underernæring hos ældre Health Economy 2013, KU Marianne Hansen Charlotte Holm.
Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2004 Dansk Gas Forenings årsregnskab 2003/2004 Ved kasserer Carsten Werner Hansen.
12. Valg af afsætningsalternativ
Virksomhedens ide og mål
Formål: Gøre Aalborgs skoler mere rummelige, således at man på distriktsskolen bliver i stand til at undervise flere af de elever, der i dag henvises til.
1 juni 2002 Topdanmark Juni juni 2002 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet.
1 Presse- og analytikermøde 31. januar Tidligere udmeldinger om orkanen Branchen Umiddelbart efter orkanen Ca. 1 mia. kr. Medio december 1999.
Danish Water Forum Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab og budget.
Resultatkrav, Health Resultatkrav, Institutter/SkolerKr. Resultatkrav Institut for Folkesundhed Resultatkrav Institut for Retsmedicin Resultatkrav.
MMP 21 Model og Metode til Programudvikling – MMP 2 Modellering og simulering af Posthus – 2: Ekspedienten Pointer operationer Disken, oprettelse af objekter.
Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning.
” Samarbejde i snitfladen” - Ældreudvalgets møde 4. maj 2010.
Prisdiskrimination Med særomkostninger Forudsætninger og Opgave
Børne- og Familienetværket d Udfordringerne Stigning i udgifterne på 8-10 % årligt Stigning såvel på anbringelses- som forebyggelsesområdet.
Etablering af partnerskaber på anbringelsesområdet En opdagelsesrejse.
Introduktion til ældreområdet Møde i ældreudvalget den 12. januar 2010.
Socialudvalget Temamøde 21. september Budgetønske eller spar / lån af eget budget Udbredelse af Længst muligt i eget liv.
HelsingørModellen var nøglen
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget.
Grundejerforeningen Lisenlund Udskiftning af skilte.
Orientering om fremtidig struktur i skolen
Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Driftslederens betydning for driftsresultatet Afdelingsleder Torben Wiborg.
Målet er … En længere skoledag med mere tid til undervisning Nye og mere varierede undervisningsformer Mere fokus på faglighed Mere fokus på trivsel Og.
Offentligt provstiudvalgsmøde Tirsdag den 3. september 2013.
Udviklingen på anbringelsesområdet. Samlet oversigt - forventet udgift og budget Antal børn Gns. pris fast ydelse Gns. pris tillægsyd.Forv.
KFO informationsmøde 4. november ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg.
Konsulentundersøgelse af kødkontrollen Tal baseret på oplysninger fra slagterierne De Frie Producenter
dinbundlinje.nu Din bundlinje nu! Kampagne 2010 Velkommen til ”kick-off” Sønderjysk Landboforening den 8. januar 2010 Nr. 1.
Elevtilfredshed Århus Statsgymnasium Indhold Nærværende rapport indeholder resultaterne af Århus Statsgymnasiums elevtilfredshedsundersøgelse.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Forandringsprogrammet/Organisationsudvikling 9. Maj 2007 Bilag 2 BUF’s strategiske grundlag.
Demensområdet i Københavns Kommune.
Resultatet af økonomiaftalen Per Grønbech
Opgave 24 Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
29. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen  studerende, heraf 52% indskrevet på graduate niveau 
Sæt mål i markbruget, følg op og forøg fortjenesten Ole Møller Hansen.
Centraliseret markedskartel Kjeld Tyllesen PEØ, CBS Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS1 Forudsætninger og Opgave.
Kapitel 16 Logistik og Lagerteori
Dagsorden – Hvem tager BURC hånd om? – Hvordan er det gået med udgifts- og aktivitetsudviklingen? – Hvorfor går udgifterne opad nu? – Hvad gør vi nu?
Figur 1 - fraværstimer i 2013 pr. tildelt fuldtidslærer i skoleåret 2013/14 (100 timer svarer til ca. 2 uger for en fuldtidsansat)
Visiteret tid til hjemmeplejen samt private leverandører
Ledelsesforumsmøde 28. November 2016.
Visiteret tid til hjemmeplejen samt private leverandører
Børne- og Familieafdelingen
Årshjul Baggrund Indholdet i Årshjulet tager udgangspunkt i Folkeskolelovens § 44, stk. 1 som siger, at skolebestyrelsen har pligt til at føre tilsyn.
Præsentationens transcript:

Budgetopfølgningen 2010 Budget (inkl. korr.) Opfølgning i maj Gennemførte besparelser Forventet udgift uden besparelser Aktuel opfølgning BCB’s personale (ekskl.. inst.) Institutioner Anbringelser Forebygg. foranst. (Serviceloven) Handicaprelaterede ydelser Andet I alt Forventet handle- planseffekt TOTAL

Hvordan er stigningen fra maj fremkommet De 21 nyanbringelser i 2010 har været dyrere I 12 sager har BCB været nødt til at acceptere prisstigninger anbringelsessager er ændret til dyrere form Øget undervisning og dagtilbud i tilknytning hertil Ændrede forudsætninger vedr. handleplan Øget aflastning efter maj (9 sager) Reviderede refusionsberegninger Andet (flere mindre poster)

Fordeling af sager, der er skiftet til dyrere anbringelsesform

Struktur og fordeling af nyanbragte i

Udviklingen i anbringelser JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugust Septemb erOktober Novemb er Decemb er

Udviklingen i anbringelser Antal anbragte udenfor Regionskommunens egne institutioner (Sirius, Phønix, Hybelordn.og Løvstikken) JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec