1 Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord

2 Status 2010

3 Forventninger til regnskab vigtig forudsætning for budgetlægning 2011 Faresignaler Nødvendig tillægs- bevilling vintertjeneste Nye anlæg finansieret af lån 40 mio. kr. i kassen - Finansiering af vintertjeneste - Overskud på beskæftigelsesområdet Forventet forbrug af overførsler - Hvis ikke: forbedring af likviditet Ingen overraskelser – Budgettet forventes at holde

4 Overførsler – udskydelse af drift og anlæg mv. Ændringer i over- førslerne påvirker likviditeten Hvor meget overføres til 2011? – skøn: - Drift: 57 mio. kr. - Anlæg: 47 mio. kr. Opfordring: Fremryk udgifter fra 2011 til Budget 2011 skal overholdes

5 Forventet likviditetsudvikling ultimo 2010 Mål: 105 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv

6 Budget 2011

7 Økonomisk politik – pejlemærker 1.Overholde aftalte rammer mellem regering og KL for driftsudgifter. 2.Driftsoverskud til anlæg og afdrag på gæld. Mål: 48 mio. kr. + 17½ mio. kr. i kvalitetsfond i alt 65½ mio. kr. 3.Anlæg skaber udvikling. Mål: 40 mio. kr. + op til 35 mio. kr. i kvalitetsfond til borgernære serviceområder.

8 Økonomisk politik – pejlemærker (fortsat) 4. Skatterne holdes i ro. 5. Passende likviditet: 105 mio. kr. i gennemsnit. 6. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. 7. Decentrale enheder: opsparing 2-4%.

9 Økonomiudvalgets Balancestrategi Kommunernes økonomi under pres i Dårlige udsigter for Skive Kommune i 2011 og ikke mindst de følgende år. Driftsudgifterne er steget mere end på landsplan siden Driftsudgifterne er steget mere end indtægterne. Prognose

10 Økonomiudvalgets Balancestrategi (fortsat) Reduktion med 1% i pris- og lønfremskrivning (18 mio. kr.) i rammeudmeldingen. Fastlæggelse af en flerårig balancestrategi. Beredskabskatalog med besparelser på mindst 50 mio. kr. i Styr på økonomien – budgetterne holder – nok også i Ingen akutte besparelser i 2010 – tid til at gennemføre tilpasninger på en ordentlig måde.

11 Aftale mellem regering og KL – budget vækst i serviceudgifter. Opbremsning af vækst i udgifter til handicappede, udsatte børn og unge samt specialundervisning. 2 mia. kr. til borgernær anlæg – dagpasning, skoler, ældre og idræt. Skive andel 17½ mio. kr. bloktilskud. Lånepulje 0,8 mia. kr. borgernær anlæg. Skive andel: 6 mio. kr.

12 Aftale mellem regering og KL – budget 2011 (fortsat) Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 0,5 mia. kr. efter ansøgning. Skive Kommunes andel: 10 mio. kr. Modregning – 75%, 50%, 50% & 25% - til staten for skattestigninger ud over aftalte 0,3 mia. kr. efter ansøgning. 3 mia. kr. i betinget bloktilskud – udbetales hvis kommunerne overholder budget og regnskab for serviceudgifter i Skive andel 26 mio. kr. Kommunernes budget 2011 holder rammen.

13 Budget 2011 – forudsætninger indtægter Skatteprocent 25,5% Grundskyld 20,68 % Kirkeskat 1% KL-fremskrivning - tilskud Selvbudgettering/statsgaranti? Vedtaget statsgaranti. Vækst i udskrivningsgrundlag? Indbyggertal? (statsgaranti ) Vigtige forudsætninger: - Udskrivningsgrundlag - Befolkningsudvikling - Ledighed

14 Udskrivningsgrundlag Udskrivnings- grundlag = Summen af borgernes skattepligtige indkomster Historisk negativ vækst i 2008 og især i Skive Kommune.

15 Befolkning Nedgang i folketallet

16 Ledighed, brutto Høj ledighed – Faldende siden marts

17 Budget 2011 forudsætninger - Driftsudgifter Udgangspunkt budgetoverslag 2011 Tekniske ændringer Løn og priser – KL fremskrivning –1,0 % Beslutninger i byråd Lovændringer Demografi Servicerammen er overholdt, 15 mio. kr. under rammen 18 mio. kr.

18 Driftsudgifter

19 Driftsudgifter - fordeling

20 Driftsudgifter – reduktioner, total

21 Reduktioner – Teknik & Miljø – Turisme, erhverv, klima & energi

22 Reduktioner – Kultur- og Fritidsudvalget

23 Reduktioner – Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

24 Reduktioner – Social- og ældreudvalget

25 Reduktioner – Børne- og Familieudvalget

26 Reduktioner - Økonomiudvalget

27 Driftsudgifter – udvidelser, total

28 Driftsudgifter - udvidelser

29 Borgernær anlæg: - Dagtilbud - Folkeskolen - Idræt, børn & unge - Ældre Ramme: minimum 34,6 mio. kr. i udgifter. Bloktilskud 17,3 mio. kr.

30 Anlæg

31 Anlæg

32 Låneramme

33 Gæld

34 Vedtaget budget 2011 Yderligere information: - Økonomi

35 Likviditet

36 ?