Økonomiproces på Geoscience Fra morgenens Dekan-udmelding: ….For Science and Technology er besparelseskravet 43,7 mio. kr. i 2014, 65,5 mio.kr. i 2015 og 65,5 mio.kr. i 2016. Disse besparelser kommer i tillæg til tidligere udmeldte krav om øget dækning af udgifter via eksterne midler og generelle økonomiske udfordringer på fakultetet, institutter og centre…. De samlede besparelser er i en sådan størrelsesorden, at vi på fakultetet og dermed på institutter og centre ikke kan undgå afskedigelser……..

DISPOSITION DET GODKENDTE BUDGET 2014 OVERORDNET KRITERIUM FOR AFSKEDIGELSER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER/STØTTE Orientering om afværgeforanstaltninger Støttemujligheder for medarbejdere LOKAL-ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER

AUs BUDGET 2014, INCL. besparelseN

Millioner kr Samlet indtægtsskøn, mio. kr. B B B B F3 B B B R B F3 R Der forventes vækst I B2014, men med lavere stigning og et lavere udgangspunkt end I B2013 B Millioner kr F3 B B B R B F3 R Brian

Millioner kr Eksterne tilskud, mio. kr. B B B B B F3 B B B F3 R R Høj vækst drevet af tidligere erfaringer og optimisme B B Millioner kr B B B F3 B B B F3 R Lav vækst i overensstemmelse med virkeligheden og realisme R

Millioner kr Finanslovstilskud og salg/øvrige indtægter, mio. kr. R B

Budgetubalancen skyldes Nedjustering af indtægtsforventningerne Færre renteindtægter Flere faste omkostninger (fx husleje) Udviklings- og forandringsprocessen Organisationen ikke i tide justeret til lavvækst-scenarium Rammebetingelser for budgettilpasningerne forpligtigelse til talentudvikling nødvendige nyansættelser frirum til nye satsninger AU BESPARELSE i ALT 225 mio. kr.

Besparelser på ST År Besparelseskrav Inddækning 2014 45 mio. kr. 33 mio. kr. 2015 65 mio. kr. 66 mio. kr. 2016 65 mio. kr. 99 mio. kr.

Besparelse på Instituttet Besparelseskrav 2014 0,741 mio. kr. 2015 2,226 mio. kr. 2016

Besparelse på Instituttet Besparelseskrav Inddækning 2014 0,741 mio. kr. 1,8 mio. kr. 2015 2,226 mio. kr. 3,6 mio. kr. 2016 2,226 mio. kr. 5,4 mio. kr. 0,741 mio. kr. og 1,8 mio. kr. er indarbejdet i instituttets budget for 2014

BUDGET 2014 32.302 basis - 0.741 besparelse + 0.500 dekangave Før dekan efter dekan incl. besparelse I 2014 BUDGET 2014 32.302 basis - 0.741 besparelse + 0.500 dekangave 32.061 ny basis Udfordringen: -2.311 mio. kr. Incl. besparelse og inddækning i 2014 måltal 0.155 0.155 0.155 Budget ubalance -3.592 -2.070 -2.311

Proces 16.-31. januar Institutledelsen udarbejder lokal spareplan 3.-6. februar Ekstraordinært møde i LSU 4. februar Deadline for ansøgning om frivillig fratrædelse 24.-26. februar Breve om påtænkte afskedigelser udleveres (partshøringsbreve) 26. marts Afskedigelsesbreve sendes

Overordnet kriterium for afskedigelser De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver. Kan suppleres med op til 5 lokale kriterier

Afværgeforanstaltninger Kvalificeret ansættelsesstop Frivillig fratrædelse (Ansøgningsfrist d. 4. februar 2014) Opmærksomhed omkring seniorordninger

LSU forslag til Afværge-foranstaltninger Ansatte kan gå ned i tid Klim opsiges Reduktion i anvendelse af studentermedhjælp Sjette ferieuge afholdes (proces kører centralt) Plads på instituttet: kan vi spare der? Ansatte får mindre kontorer på sigt. Men direkte besparelser er ikke opnåelige på kort og mellemlangt sigt.

støttemuligheder Forebyggelse af stress og mistrivsel: Prescriba Visiteret rådgivning (op til 5 samtaletimer) Anonym rådgivning (op til 3 samtaletimer) Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Støtte til jobsøgning for afskedigede medarbejdere Det præcise indhold fastlægges i januar 2014 Støtte fra ledere Opmærksomhed i forhold til kolleger

ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER Udfordringen: -2.311 mio. kr. VIP-møde før jul +0.433 mio. kr. Klim opsiges* +0.148 mio. kr. Ubalance -1.730 mio. kr. *: Udgiften til Klim er 0.355 mio kr/år. Opsigelse pr.1. februar giver 5 måneder i 2014.

ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER OH/inddækning fra eksisterende projekter OH/inddækning fra nye projekter Ingen teknisk bistand uden inddækning Laboratorier Værksteder Tegnestue

Kontakt Institutleder Søren Bom Nielsen Medarbejderrepræsentanter i LSU Mads Faurschou Knudsen, David L Egholm, Simon Ejlertsen, Per Trinhammer, Lone Davidsen, Sven Nicolajsen, Bente Rasmussen, Grethe Storgaard og Anne Hansen Thoisen. Tillidsrepræsentanter Aase Marie P. Raikolainen (HK-Kontor), Bente H. Rasmussen (DLF), Bibiana Paluszewska (Kommunikation og sprog), John Kapstadt (Metal), Just Justesen (IDA), Leif Flensborg (3F), Mads Faurschou Knudsen (DM), Poul Aggerholm (Teknisk Landsforening) HR-partner Margrethe Vejs-Petersen Prescriba Tilbud om gratis psykologsamtaler – kontakt kan ske direkte og anonymt eller ved henvisning fra nærmeste leder eller HR.

AFSKRIVNINGER DER BELASTER RAMMEN I ALT 362 KKr I 2014 RESTEN, CA. 1.5 MKr BELASTER IKKE RAMMEN (PROJEKTER)

Inddækning AU sparekrav