INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Beskæftigelsesregion Syddanmark Budgetseminar Budgettering og dimensionering af indsatsen for de forsikrede ledige i 2010.

Præsentationer af emnet: "INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Beskæftigelsesregion Syddanmark Budgetseminar Budgettering og dimensionering af indsatsen for de forsikrede ledige i 2010."— Præsentationens transcript:

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Beskæftigelsesregion Syddanmark Budgetseminar Budgettering og dimensionering af indsatsen for de forsikrede ledige i 2010

2 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Baggrund Kommuner er generelt under økonomisk pres Der er sket en stigning i antallet af arbejdsløse Generelt fokus på forbrug af midler Fokus på effekt (value for money)

3 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Baggrund Området er et meget komplekst og lovtungt Der er mange skal opgaver Svært at prognosticere antallet og målgrupperne Svært at måle effekten Kan der økonomistyres på området?

4 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Baggrund Økonomistyring … … vanskeligt og kræver tid, fokus og tålmodighed.

5 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Definition af økonomistyring ”… En fællesbetegnelse for alle administrative og ledelsesmæssige foranstaltninger og aktiviteter, som en organisation iværksætter for at sikre de bedst mulige opfyldelse af sine servicemål inden for de disponible grænser” (Preben Melander 1994)

6 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Økonomistyring Økonomistyring er ledelse og holdning OG teknik Økonomistyring er en styreform man vælger og kæmper for Økonomistyring skal for at være en succes være til stede i hele organisationen og ikke kun på økonomigangen Faglighed og økonomi skal gå hånd i hånd

7 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Økonomistyring på sagsniveau Udførlige beskrivelser af tilbuddenes indhold giver mulighed for vurdering af pris/indhold i forhold til det enkeltes behov. Bestilleren har her mulighed for vælge det tilbud der vurderes bedst økonomiske og fagligt matcher den ledige God økonomistyring kræver stor faglighed

8 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forudsætninger for økonomistyring Der skal være klare budgetforudsætninger for det udmeldte budget Antal aktiveringsforløb Gennemsnitlig varighed af aktiveringsforløbene Gennemsnitlig pris for aktiveringsforløbene Aktiveringsgrad Elementerne skal være aktørfordelt og målgruppefordelt. Klart hvilken aktivitetssammensætning der forventes at skulle være gældende for at sikre rammeoverholdelse og samtidig opnå fuld kapacitetsudnyttelse på de forskellige tilbudstyper Tilstrækkelig, tilgængelig, valid og relevant ledelsesinformation der kan styres efter

9 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forudsætninger for økonomistyring Lederne har en forpligtigelse til at igangsætte og gennemføre faglig dialog der understøtter økonomistyringsbevidsthed hos medarbejderne Lederne uddannes til at håndtere balancen mellem faglighed, økonomi og effekt Sagsbehandlerne inddrages i processen og får en aktiv og ansvarlig rolle i forhold til at nå målet

10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Processen bag Proces for at sikre økonomitænkning på sagsniveau Redskaber til økonomitænkning Pris- og aktivitetskatalog over tilbud Sammenlignelighed mellem eksterne og interne tilbud Opfølgning på effekt (pr målgruppe og tilbud) Bestillere skal lære at købe. Skarpere kontrakter og bedre opfølgning i forhold til værdien Fokus på skarpe handleplaner

11 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faglighed og økonomistyring Økonomistyring på sagsniveau kan være med til at fremme kvaliteten i sagsbehandlingen Ved at blive bedre bestillere, kan man sikre den ledige færre tilbud?

12 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Budgetforudsætninger Inddrage den viden, som sagsbehandlerne og den faglige enhed har om den generelle udvikling i antal og målgrupper, i budgetlægningen Inddrage den viden Beskæftigelsesregionen besidder i budgetlægningen og i den løbende opfølgning Dermed vil budgettet dels være baseret på historiske data i form af gennemsnitsomkostningerne fra tidligere år, dels aktuel viden om udviklingen.

13 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Budgetforudsætninger Der kan opleves afvigelser mellem budgettet og det faktiske forbrug i budgetåret. Ved at have gjort forudsætningerne for budgettet eksplicitte, bliver det muligt for at identificere, om årsagerne til eventuelle afvigelser primært skyldes udviklingen i antallet af foranstaltninger eller udviklingen i enhedspriserne.

14 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Opfølgning Lavpraktisk eksempel: Budget: 4.000.000Regnskab: 4.440.000 Budgettal (Antal ) Budgettal (Pris) Regnskabstal (antal) Regnskabstal (pris) 10040.00012037.000

15 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Redskab til økonomistyring Fagsystem med oplysninger om antal, målgruppe, periode etc. Regneark med priser for de udbudte tilbud Det handler om at lave en god kobling mellem fagsystem og regneark Det handler om at lave en god kobling mellem det faglige og det økonomiske

16 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Opsamling af økonomi Modellen kræver en datafangst Uanset valg af system for samling af udgifter kræves forretningsgange for indsamling af omkostninger KR anbefaler, at der opbygges meddelelseskæder mellem sagsbehandlere og administrative medarbejdere.